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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA521.PRXLiberación de Crédito y Stock12/07/2022
País:México
Ticket:14234782
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15753


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al borrar una Remisión relacionada a un Pedido de Venta no se borran los registros de la tabla Pedidos Liberados (SC9), cuando se consultan desde la rutina de Liberación de Stockse muestran los Pedidos de Venta facturados (leyenda roja) relacionados a la Remisión que ya fue borrada.

 


03. SOLUCIÓN

En la rutina Liberación de Crédito y Stock (MATA521) se realizan las siguientes modificaciones:


Función MaDelNfs()

    • Al borrar una Remisión relacionada a un Pedido de Venta, el Pedido será borrado de la tabla Pedidos Liberados (SC9) cuando su estado sea igual a “Facturado” (C9_BLCRED = 10, C9_BLEST =10).


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15753.
  • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Contar con las siguientes configuraciones:
    - Serie y número consecutivo para Remisiones.
    - TES de salida.
    - Cliente que cuente con "Modalidad".
    - Productos.
  • Contar con un Pedido de Venta con un Ítem.
  • Contar con una Remisión generada a partir del Pedido.

Borrado de Remisión relacionada a un Pedido de Venta

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta(MATA462N)
  3. Asignar los parámetros
    ¿Normal/Benef./Anticipo? =Normal
    ¿Incluir Vinculo ? = Si
    ¿Asiento Contab. On-Line? = No
    ¿Muestra Asiento Contab.? = No
    ¿Agrupa Asientos? = No
  4. En la pantalla principal marcar la casilla de la remisión que se va a borrar.
  5. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción Borrar.
  6. Confirmar el Borrado
    ¿Dejar Pedido Aprobado ? = Si
    ¿Confirmar Reversión del Documento? = Si

Revisar estado de Pedido de Venta.

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
  3. Asignar los parámetros
    ¿Restringir Bloqueo? = Sin Restricción
  4. En la pantalla principal buscar el Pedido relacionado a la Remisión borrada anteriormente.
  5. Validar que el Pedido de Venta se muestre una sola vez y con estado igual a "Bloqueado Stock"



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión 12.1.27 y superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica