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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

En la página del SAT, en el apartado de la documentación técnica del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 1 de enero de 2022, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 el cual comprende del 1 de enero al 30 de Junio de 2022.

Por tanto, será a partir del 1 de Julio de 2022 que se deje de utilizar la versión 3.3 y se generalice la obligación de emitir la versión 4.0.

Para cumplir con dicha reforma fiscal, se modifica el esquema del CFDI con los siguientes cambios:

  • Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
  • Se incluye nuevos atributos (Exportacion, DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalR y Objetolmp).
  • Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías (Exportacion).
  • Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos (Objetolmp).
  • Incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
  • Se cambia la secuencia de CfdiRelacionados.
  • Inclusión de reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos.

Para mayor información de la Reforma Fiscal 2022, se recomienda revisar el siguiente enlace:

Actualización Factura Electrónica - Reforma Fiscal 2022

Rutinas utilizadas

Para tener activa la Versión 4.0 del CFDI es necesario tener actualizadas con una fecha mayor o igual las siguientes rutinas:


Rutinas involucradasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.12/03/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.07/03/2022
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. 11/03/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.07/03/2022
FISA800Timbrado masivo de CFDI.17/03/2022 
FISA812Mantenimiento de Catálogos del SAT.08/03/2022 
MATA468NGeneración automática de facturas.16/03/2022
FISA815CFDI con Complemento para Recepción de Pagos03/03/2022
SIGACUSFunciones Genéricas.04/03/2022
MATR475

Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.

16/02/2022
MATA521Eliminación de documentos de Salida09/03/2022
Archivo relacionadoNombre Técnico

Fecha

FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.07/03/2022
FATEMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.16/03/2022

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. Realice las modificaciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS, las cuales corresponden a la emisión de CFDI's.
  2. Realice las modificaciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 5.1 Cancelación de CFDI con Motivo de Cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., las cuales corresponden al proceso de Cancelación de CFDI's. 
  3. Realice las actualizaciones a los Archivos de Configuración (.ini) y configuración de Catálogos indicados en la sección 03. CONFIGURACIONES.


IMPORTANTE

Algunos de los procesos de versión 3.3 siguen funcionando de la misma manera y no fueron afectados por los ajustes para versión 4.0, para más información ver Documento Técnico de Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3


Facturas de Venta (Normal)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar los parámetros de la rutina.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la factura.
    • Informar los datos de los ítems de la factura.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que los nuevos nodos mencionados anteriormente, se muestren correctamente como en el siguiente ejemplo:


03. CONFIGURACIONES

Parámetros

  • Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI.


Nota:

Los parámetros para Facturación Electrónica utilizados desde la versión 3.3, no sufrieron cambios.

IMPORTANTE

Para evitar errores de timbrado, es importante configurar el parámetro MV_IVATRAS con el código de los impuestos de traslado a ser desplozados en el XML, por ejemplo "IVA|IV0|IEPS". En caso de que el documento tenga retenciones se configura el parámetro MV_RETIVAM con el código de las retenciones de iva, por ejemplo "RIV".

Catálogos de Datos de CFDI

  • En la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814, coloque los archivos de catálogos del SAT.


IMPORTANTE

  • Validar que los siguientes Catálogos de Datos de CFDI, se encuentren actualizados de acuerdo a los publicados por el SAT Catálogos CFDI Versión 4.0.
  • La fecha de inicio y fin de vigencia para las claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se indican en las columnas correspondientes en cada catálogo, por lo que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna fecha fin de vigencia.
    Los catálogos a considerar, son los siguientes:
  • c_RegimenFiscal.csv
  • c_UsoCFDI.csv
  • c_ClaveProdServCP.csv
  • c_Colonias.csv
  • c_Localidad.csv
  • c_Municipio.csv
  • c_Estado.csv
  • c_CodigoPostal.csv
  • c_FraccionArancelaria.csv
  • c_FormaPago.csv
  • c_TipoRelación.csv
  • c_MetodoPago.csv

Configuración en la Empresa (Emisor)

  • En el módulo Configurador (SIGACFG) ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
    • Revisar que los siguientes campos correspondientes al Emisor, coincidan con los registrados ante el SAT:
      • Nombre Comercial (M0_NOMECOM).
      • CNPJ o CPF (M0_CGC), este campo corresponde al RFC.
      • CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT), ubicado en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega:.

Configuración en el Cliente (Receptor)

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    1. Crear un Cliente, informando los campos obligatorios y los siguientes campos:
      • Nombre (A1_NOME), debe coincidir con el registrado ante el SAT.
      • CP (A1_CEP), debe coincidir con el registrado ante el SAT.
      • RFC (A1_CGC), debe coincidir con el registrado ante el SAT.
    2. Mediante la opción "Complemento de Cliente", informar los siguientes campos:
      • Método Pago (AI0_MPAGO).
      • Rég.Fiscal (AI0_REGFIS).

Archivos de Configuración (.ini)

En los script de "Generación de XML de documentos de salida."(FATSMEX.INI) y "Generación de XML de documentos de entrada."(FATEMEX).INI) se realizan los ajustes para agregar los nuevos atributos Exportacion,DomicilioFiscaIReceptor y RegimenFiscalReceptor, además se actualizan las URL utilizadas para la versión CFDi 4.0.

FATSMEX.INI

Se recomienda editar el script actual de generación de CFDI (Archivo XML), actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde las líneas resaltadas con color azul se agregaron o fueron modificadas para integrar la Versión 4.0 CFDi; las líneas resaltadas con color rojo fueron removidas:

FATSMEX.INI

//FATSMEX.INI V4.0 --- Modelo 2022

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[009] := SuperGetMV("MV_CFDICPG", .F., "")
(PRE) _aTotal[010] := FindFunction("zh_FechaHoraUTC") .And. !Empty(_aTotal[009])
(PRE) _aTotal[011] := FindFunction("LxFunaCaPo")
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := ""
(PRE) _aTotal[033] := ""
(PRE) _aTotal[034] := ""
(PRE) _aTotal[035] := ""
(PRE) _aTotal[036] := 0
(PRE) _aTotal[037] := 0
(PRE) _aTotal[038] := 0
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) IIf(_aTotal[010],_aTotal[096] := zh_FechaHoraUTC(Alltrim(_aTotal[009]),Alltrim(SM0->M0_CEPENT),SF2->F2_EMISSAO,SF2->F2_HORA),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] := DtoS(SF2->F2_EMISSAO),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] := Left(_aTotal[096],4) + "-" + Substr(_aTotal[096],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[096],2),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] += "T" + SF2->F2_HORA,"")
(PRE) _aTotal[097] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[098] := "|"
(PRE) _aTotal[099] := "||"
(PRE) _aTotal[100] := ""
(PRE) _aTotal[101] := "OPERACION DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCION I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCION I, 5.2.7 Y 4.3.21"
(PRE) _aTotal[102] := "OPERACION DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCION I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCION II, 5.2.7 Y 4.3.21"
(PRE) _aTotal[103] := fSumBC(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[104] := IIf(SF2->(ColumnPos("F2_TPCOMPL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_TPCOMPL)=="S",.T.,.F.)
(PRE) _aTotal[105] := ""
(PRE) _aTotal[106] := IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21",0,2)
(PRE) lCCCE := .F.
(PRE) cNodoCCE := ""

(PREREG) FsQuery(_aTotal[097],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

(PRE) fImptosD(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),"SD2", SF2->F2_GLOBAL == "1",@(_aTotal[036]),_aTotal[104],@_aTotal[037], @_aTotal[038] )

[SD2 CADENAORIGINAL_SELLO]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
//////////////////////////////////////////////CADENA ORIGINAL//////////////////////////////////////////////
(PRE) cCadOrig := _aTotal[099]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cCadOriCCE := ""

//Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancias)
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD) + _aTotal[098],.T.),("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_CANADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_CANADU)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD2->D2_FRACCA),1,8,9,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_VALADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_VALADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_USDADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_USDADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", (cCadOriCCE += '1.0' +_aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. SF2->F2_CONUNI=="1", (cCadOriCCE += 'IMMEX:' + ALLTRIM(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[101] + _aTotal[098],.T.), IIf (lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. SF2->F2_CONUNI=="2", (cCadOriCCE += 'IMMEX:' + ALLTRIM(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[102] + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)))

///////////DATOS DE LA FACTURA/////////////////
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
//Version
(PRE) cCadOrig += "4.0" + _aTotal[098]
//Serie
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_SERIE) + _aTotal[098]
//Folio
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_DOC) + _aTotal[098]
//Fecha
(PRE) cCadOrig += Alltrim(_aTotal[096]) + _aTotal[098]
//FormaPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf(SF2->F2_GLOBAL == '1',FormPagGlo(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE),IIf(Empty(AI0->AI0_MPAGO).Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO))) + _aTotal[098] )
//NoCertificado
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CERTFOL) + _aTotal[098]
//CondicionesDePago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + _aTotal[098] )
//Subtotal
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, (SF2->F2_VALMERC + _aTotal[103] + SF2->F2_DESCONT) - _aTotal[036] - _aTotal[037]),14,_aTotal[106])) + _aTotal[098]
//Descuento
(PRE) cCadOrig += IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf( SF2->F2_DESCONT == 0, "", Alltrim(STR(SF2->F2_DESCONT,14,2)) + _aTotal[098]) )
//Moneda
(PRE) cCadOrig += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","XXX",Alltrim(CTO->CTO_MOESAT)) + _aTotal[098]
//TipoCambio
(PRE) cCadOrig += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",IIf(!(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) $ "MXN|XXX"), Alltrim(STR(SF2->F2_TXMOEDA,14,2)), "1") + _aTotal[098])
//Total
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Str(IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, iif(GetSx3Cache("F2_VALBRUT","X3_DECIMAL")<= 2,SF2->F2_VALBRUT + _aTotal[103]- _aTotal[037],Round(SF2->F2_VALBRUT,2) + _aTotal[103] - _aTotal[037])),14,_aTotal[106])) + _aTotal[098]
//TipoDeComprobante
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "T", "I" ), "E") + _aTotal[098]
//Exportacion
(PRE) cCadOrig += IIf(lCCCE .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF","02", "01") + _aTotal[098]
//MetodoPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + _aTotal[098] )
//LugarExpedicion
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + _aTotal[098]

//////////////////////CFDI Relacionados//////////////////////////
(PREREG)!Empty(SF2->F2_RELSAT).Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN).Or. !Empty(SF2->F2_DOCMAN)
(PRE) IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",fGetFolRel("S",.T.))

///////////DATOS DEL EMISOR///////////////////////
//Rfc
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC),.F.) + _aTotal[098]
//Nombre
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(_aTotal[075],.F.) + _aTotal[098]
//RegimenFiscal
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + _aTotal[098]

//////////////////////DATOS DEL RECEPTOR//////////////////////////
(PRE) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PRE) SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))
//Rfc
(PRE) (cCadOrig += IIf(!_aTotal[104] .And. (ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21" .Or. SF2->F2_GLOBAL == "1"), "XAXX010101000", CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_CGC), .F.)) + _aTotal[098])
//Nombre
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//DomicilioFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_CEP),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//ResidenciaFiscal
(PRE) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(Alltrim(SF2->F2_RESIDE))), cCadOrig += AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SF2->F2_RESIDE,"YA_CCESAT")) + _aTotal[098], "")
//NumRegIdTrib
(PRE) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(Alltrim(SF2->F2_IDTRIB))), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB))) + _aTotal[098], "")
//RegimenFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1" .And. AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,CFDCarEsp(Alltrim(AI0->AI0_REGFIS),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//UsoCFDI
(PRE) (cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_USOCFDI) + _aTotal[098], .T.)

(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.)
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("TI",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("IL",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)

//Carta Porte
(PRE) IIf(_aTotal[011],(cCadOrig += LxFunaCaPo(SF2->F2_FILIAL,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,.T.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.),"")

(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += "1.1" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TRASLA), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_TRASLA) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CVEPED), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CVEPED) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CERORI), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CERORI) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_NUMCER), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_NUMCER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_EXPCONF), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_EXPCONF) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_INCOTER), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_INCOTER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_SUBDIV), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_SUBDIV) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. SF2->(ColumnPos("F2_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF2->F2_OBSCE), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SF2->F2_OBSCE), .F.) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TCUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF2->F2_TCUSD)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TOTUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF2->F2_TOTUSD,14,2)) + _aTotal[098], "")

//Emisor
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_CEPENT), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CODZOSE)+ALLTRIM(SM0->M0_CEPENT),1,9,1,4))) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_CODMUN), cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CODMUN) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += "MEX" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + _aTotal[098], "")

//Receptor Domicilio
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NR_END) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NROINT) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), cCadOrig += CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN))), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.F.) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_CEP) + _aTotal[098], "")

(POS) cCadOrig += IIf(!Empty(cCadOriCCE), cCadOriCCE, "")

(POS) cCadOrig += _aTotal[098]
(POS) _aTotal[033] := cCadOrig

//SELLO
(POS) _aTotal[100] := EVPDigest(cCadOrig,5)
(POS) _aTotal[100] := PrivSignRSA(&(SuperGetMv("MV_CFDDIRS",,""))+SuperGetMv("MV_CFDARQS",,""),_aTotal[100],6,"assinatura")
(POS) _aTotal[100] := ENCODE64(_aTotal[100])
[XXX CABECERA]
Linha1 C 041 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'
[XXX FACTURA]
//Certificado del SAT incluido para pruebas
(PRE) cCert := "MIIFyDCCA7CgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDMwDQYJKoZIhvcNAQEL"
(PRE) cCert += "BQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFE"
(PRE) cCert += "TUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9y"
(PRE) cCert += "aXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0w"
(PRE) cCert += "GwYDVQQJDBQzcmEgY2VycmFkYSBkZSBjYWRpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJ"
(PRE) cCert += "BgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhD"
(PRE) cCert += "T1lPQUNBTjERMA8GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3Bv"
(PRE) cCert += "bnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQwHhcNMTkwNjE3MjA0MDUxWhcNMjMwNjE3MjA0MDUx"
(PRE) cCert += "WjCB7zEqMCgGA1UEAxMhWEVOT04gSU5EVVNUUklBTCBBUlRJQ0xFUyBTIERFIENW"
(PRE) cCert += "MSowKAYDVQQpEyFYRU5PTiBJTkRVU1RSSUFMIEFSVElDTEVTIFMgREUgQ1YxKjAo"
(PRE) cCert += "BgNVBAoTIVhFTk9OIElORFVTVFJJQUwgQVJUSUNMRVMgUyBERSBDVjElMCMGA1UE"
(PRE) cCert += "LRMcWElBMTkwMTI4SjYxIC8gS0FITzY0MTEwMUIzOTEeMBwGA1UEBRMVIC8gS0FI"
(PRE) cCert += "TzY0MTEwMUhOVExLUzA2MSIwIAYDVQQLExlYZW5vbiBJbmR1c3RyaWFsIEFydGlj"
(PRE) cCert += "bGVzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiJQ5YcSgjwsGf29+"
(PRE) cCert += "3go7VGdtMZCcH9wUpn46ZMAlFwUojnCPTvwJ3+cSwjqJnw8ahr3DuRwekvGR4BJA"
(PRE) cCert += "b5b9Xi8kyoiWtwcGOSWxO38Bp9J1e/BO9HMbQBPAtLDuG47oqnH8zWLOeaoYRJDp"
(PRE) cCert += "ARw4RX1ko2+9tbj0ntBtM7Vk1E8EWiA/h2Meq0LIv1+ySGTUrEW46FM01J5pzELv"
(PRE) cCert += "5XupBghuJxR5DG9fiOW7u3dR5s3tZoVLwA1KdjJtY0mmnfCwxg6i5AqhvY+FAI5D"
(PRE) cCert += "6CF6/lHA8PWg63WasvrhuIv70xCLjgPT/j00ZcPrLvBf1DefGVic980Ch/SDvC+M"
(PRE) cCert += "dJ1F5wIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG"
(PRE) cCert += "9w0BAQsFAAOCAgEACjfTPoKY2N5MxjmAMltd5XZCV1vgAwEtrIRYTodhE8R0Tp1Q"
(PRE) cCert += "anAXb0luPyBv5hIXWK4VqAI4fcTtP+n7kkrwfha6ErkPWFNJWJm8ZsMmby/3WgVo"
(PRE) cCert += "JkOFyRYQqr5Il3N6wMa5kiDBtDRbqB3iEXmvtrvjWSHyxAER+zo3jWGFlhBZ0nQN"
(PRE) cCert += "Rtjx8sPFihVc5TUH682HJiU4oWvT63Dnra8ncqiW/uCuY86crnUq0fW7Lw/3+PY5"
(PRE) cCert += "xXjNxR/Hh3sUPITfJrGaLWurD1J9npr9yGAJ6t9zrhhZnepIC0DUMc5+j4pg1DrO"
(PRE) cCert += "32jzwUOLQqErDizh84NoJCWwbg+US8wi3zD0ZKiDv7XsTNWAW2Ap2JkzykKHjFTZ"
(PRE) cCert += "iEm3uZOkJNfcu3o+kefr5HfXFT+iN9K5FUEhaQwgUeZBRJ8V5F6gmhz3d6ixVbiZ"
(PRE) cCert += "oFNhYR8e2k8gF9gGrVMrEbJGQrl+6+ZYQLFiauXeG7fu1svk19PuyredRJGnseJq"
(PRE) cCert += "yV4RzcRGhJA+cLnmpdDOTEhignnvnhEuY6HVRYYXhOTyeeluET7KRCxbJGqO7TdW"
(PRE) cCert += "gjrHL3HRbNE4NY5GAdOZuLaWxElG5ZVCHqtG0Nh7UQAhcz+EKyZBAewv5XuH0Oom"
(PRE) cCert += "ZXw6mM2mY2soL6z1224NusM8/BbJcYTQUlAEKblEChhGK1XlxiVOU2nc9KE="

(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) _aTotal[001] := '<cfdi:Comprobante'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'
(PRE) _aTotal[001] += Iif(!lCCCE,' xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"','')
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", ' xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"' , "")
(PRE) _aTotal[001] += ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += IIF(lCCCE,'http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd ','http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd')
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", ' http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/leyendasFiscales/leyendasFisc.xsd"' , '"')
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE, ' xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"' , "")
(PRE) _aTotal[001] += ' Version="4.0"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Serie="' + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Folio="' + Alltrim(SF2->F2_DOC) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Fecha="' + Alltrim(_aTotal[096]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Sello="' + Alltrim(_aTotal[100]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' FormaPago="' + IIf(SF2->F2_GLOBAL == '1',FormPagGlo(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE),IIf(Empty(AI0->AI0_MPAGO) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO))) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' NoCertificado="' + Alltrim(SF2->F2_CERTFOL) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Certificado="' + cCert + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' CondicionesDePago="' + CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' SubTotal="' + Alltrim(STR(IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, (SF2->F2_VALMERC + _aTotal[103] + SF2->F2_DESCONT) - _aTotal[036] - _aTotal[037] ),14,_aTotal[106])) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf( SF2->F2_DESCONT == 0, "", ' Descuento="' + Alltrim(STR(SF2->F2_DESCONT,14,2)) + '"' ))
(PRE) _aTotal[001] += ' Moneda="' + IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","XXX",Alltrim(CTO->CTO_MOESAT)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' TipoCambio="' + IIf(!(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) $ "MXN|XXX"), Alltrim(STR(SF2->F2_TXMOEDA,14,2)), "1") + '"')
(PRE) _aTotal[001] += ' Total="' + Alltrim(Str(IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, IIf(GetSx3Cache("F2_VALBRUT","X3_DECIMAL") <= 2,SF2->F2_VALBRUT + _aTotal[103] - _aTotal[037] - _aTotal[038] ,Round(SF2->F2_VALBRUT,2) + _aTotal[103] - _aTotal[037] - _aTotal[038])),14,_aTotal[106])) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoDeComprobante="' + IIf(Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "T", "I"), "E") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Exportacion="'+IIf(lCCCE .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF","02","01")+'"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' MetodoPago="' + Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' LugarExpedicion="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '>'
(PREREG) _aTotal[001]


(POS) cNodoCCE := IIf(lCCCE, ' <cce11:ComercioExterior' , "")

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Version="1.1"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TRASLA), ' MotivoTraslado="' + Alltrim(SF2->F2_TRASLA) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), ' TipoOperacion="' + Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CVEPED), ' ClaveDePedimento="' + Alltrim(SF2->F2_CVEPED) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CERORI), ' CertificadoOrigen="' + Alltrim(SF2->F2_CERORI) +'"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_NUMCER), ' NumCertificadoOrigen="' + Alltrim(SF2->F2_NUMCER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_EXPCONF), ' NumeroExportadorConfiable="' + Alltrim(SF2->F2_EXPCONF) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_INCOTER), ' Incoterm="' + Alltrim(SF2->F2_INCOTER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_SUBDIV), ' Subdivision="' + Alltrim(SF2->F2_SUBDIV) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. SF2->(ColumnPos("F2_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF2->F2_OBSCE), ' Observaciones="' + CFDCarEsp(AllTrim(SF2->F2_OBSCE), .T.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TCUSD)), ' TipoCambioUSD="' + Alltrim(Str(SF2->F2_TCUSD)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TOTUSD)), ' TotalUSD="' + Alltrim(Str(SF2->F2_TOTUSD,14,2)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) _aTotal[094] := cNodoCCE

[XXX CFDIREL]
(PREREG) !Empty(SF2->F2_RELSAT).Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN).Or. !Empty(SF2->F2_DOCMAN)
(PREREG) (_aTotal[001] := IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",fGetFolRel("S")))
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) (_aTotal[001] := ' <cfdi:Emisor' , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC))+ '"' , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' Nombre="' + CFDCarEsp(_aTotal[075],.T.) + '"' , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' RegimenFiscal="' + CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + '"' , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += '/>' , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] := _aTotal[001] , .T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR_CLIENTE]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PREREG) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PREREG) (SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PREREG) (SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <cfdi:Receptor' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(IIf(!_aTotal[104] .And.(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21" .Or. SF2->F2_GLOBAL == "1"), "XAXX010101000", Alltrim(SA1->A1_CGC))) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",' Nombre="' + CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.T.) + '"',"") , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' DomicilioFiscalReceptor="' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,' RegimenFiscalReceptor="' + Alltrim(AI0->AI0_REGFIS) + '"',""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' UsoCFDI="' + Alltrim(SF2->F2_USOCFDI) + '"' , .T.)
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB)))), (_aTotal[001] += ' NumRegIdTrib="' + CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB))) + '"' , .T.), "")
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_RESIDE)))), (_aTotal[001] += ' ResidenciaFiscal="' + AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SF2->F2_RESIDE,"YA_CCESAT")) + '"' , .T.), "")
(PREREG) (_aTotal[001] += '/>' ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[001] , .T.)
(PREREG) _aTotal[001]

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Emisor' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Domicilio' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CODZOSE)+ALLTRIM(SM0->M0_CEPENT),1,9,1,4))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT))), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CODMUN)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim("MEX") + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Emisor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Receptor' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Domicilio' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), ' NumeroExterior="' + AllTrim(SA1->A1_NR_END) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), ' NumeroInterior="' + AllTrim(SA1->A1_NROINT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_MUN)), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.T.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SA1->A1_CEP) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Receptor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

[SD2 CONCEPTO]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) DbGoTop()

(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancia' , ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE , ' NoIdentificacion="' + Alltrim(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_CANADU)), ' CantidadAduana="' + Alltrim(Str(SD2->D2_CANADU)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' UnidadAduana="' + AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD2->D2_FRACCA),1,8,9,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_VALADU)), ' ValorUnitarioAduana="' + Alltrim(Str(SD2->D2_VALADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' ValorDolares="' + Alltrim(Str(SD2->D2_USDADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ) , ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Mercancia>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:ComercioExterior>' , ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.)

[XXX CONCEPTOS]
(POS) FsQuery(_aTotal[097],2)

(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[034] ,.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PREREG) (_aTotal[002] := fXMLFUN("TI",.F.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)
(PREREG) _aTotal[002]

//IMPUESTOS LOCALES//
(PRE) (_aTotal[095] := fXMLFUN("IL",.F.),.T.)

[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) IIf(_aTotal[011],_aTotal[105] := LxFunaCaPo(SF2->F2_FILIAL,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,.F.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),"")
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095] ) .Or. !Empty(_aTotal[105]), ' <cfdi:Complemento', ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095] ) .Or. !Empty(_aTotal[105]),'>',""),.T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.T.,.F.,4))


[XXX COMERCIOEX]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[094],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX CARTAPORTE]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[105],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOLOC]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[095],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX LEYENDASFIS]
(PREREG) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.) .And. SF2->(FieldPos("F2_CONUNI")) > 0
(PREREG) lCCCE
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF" , ' <leyendasFisc:LeyendasFiscales version="1.0" >'+ ( chr(13)+chr(10) ), ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF" , ' <leyendasFisc:Leyenda textoLeyenda=', ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. SF2->F2_CONUNI=="1" .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", '"IMMEX:'+ AllTrim(SA1->A1_PFISICA) +' ' + _aTotal[101] +'" />', IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. SF2->F2_CONUNI=="2" .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",'"IMMEX:'+ AllTrim(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[102] +'" />',"")), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",' </leyendasFisc:LeyendasFiscales>', ""), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]


[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094]) .or. !EMPTY(_aTotal[095]) .or. !EMPTY(_aTotal[105]),' </cfdi:Complemento>',""), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.F.,.T.,4))

//[XXX CAD_ORIG]
//(PREREG) _aTotal[033]

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[095] := &(GetNewPar("MV_CFDNAF2","Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)) + '_' + Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE)) + '_' + Lower(AllTrim(SF2->F2_DOC)) + '.xml'"))
(ARQ) _aTotal[095]
FACTURA C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Comprobante",.F.,.T.,0))

FATEMEX.INI

Se recomienda editar el script actual de generación de CFDI (Archivo XML), actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde las líneas resaltadas con color azul se agregaron o fueron modificadas para integrar la Versión 4.0 CFDi en las Notas de Crédito; las líneas resaltadas con color rojo fueron removidas:


FATEMEX.INI

//FATEMEX.INI V4.0 --- Modelo 2022
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := ""
(PRE) _aTotal[033] := ""
(PRE) _aTotal[034] := ""
(PRE) _aTotal[035] := ""
(PRE) _aTotal[036] := 0
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[096] := DtoS(SF1->F1_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[096] := Left(_aTotal[096],4) + "-" + Substr(_aTotal[096],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[096],2)
(PRE) _aTotal[096] += "T" + SF1->F1_HORA
(PRE) _aTotal[097] := {"SD1",""}
(PRE) _aTotal[098] := "|"
(PRE) _aTotal[099] := "||"
(PRE) _aTotal[100] := ""
(PRE) _aTotal[101] := IIF(SuperGetMv("MV_DESCSAI",.T.,"2") == "1", .T., .F.)
(PRE) lCCCE := .F.
(PRE) cNodoCCE := ""

(PREREG) FsQuery(_aTotal[097],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T.

(PRE) fImptosD(SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE,SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA, .F. , "SD1", .F., @(_aTotal[036]))

[SD1 CADENAORIGINAL_SELLO]
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)
//////////////////////////////////////////////CADENA ORIGINAL//////////////////////////////////////////////
(PRE) cCadOrig := _aTotal[099]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cCadOriCCE := ""

//Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_ITEM + SD1->D1_COD), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_ITEM + SD1->D1_COD) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_CANADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD1->D1_CANADU)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD1->D1_FRACCA),1,8,9,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_VALADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD1->D1_VALADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_USDADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD1->D1_USDADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))

//Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += "1.1" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_TRASLA), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_TRASLA) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_CVEPED), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_CVEPED) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_CERORI), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_CERORI) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_NUMCER), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_NUMCER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_EXPCONF), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_EXPCONF) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_INCOTER), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_INCOTER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_SUBDIV), cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_SUBDIV) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. SF1->(ColumnPos("F1_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF1->F1_OBSCE), cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SF1->F1_OBSCE),.F.) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF1->F1_TCUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF1->F1_TCUSD)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF1->F1_TOTUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF1->F1_TOTUSD,14,2)) + _aTotal[098], "")

///////////DATOS DE LA FACTURA/////////////////
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
//Version
(PRE) cCadOrig += "4.0" + _aTotal[098]
//Serie
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_SERIE) + _aTotal[098]
//Folio
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_DOC) + _aTotal[098]
//Fecha
(PRE) cCadOrig += Alltrim(_aTotal[096]) + _aTotal[098]
//FormaPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Empty(AI0->AI0_MPAGO) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO)) + _aTotal[098]
//NoCertificado
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_CERTFOL) + _aTotal[098]
//CondicionesDePago
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + _aTotal[098]
//Subtotal
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR((SF1->F1_VALMERC + IIF(_aTotal[101], SF1->F1_DESCONT, 0 )) - _aTotal[036],14,2)) + _aTotal[098]
//Descuento
(PRE) cCadOrig += IIf(SF1->F1_DESCONT==0, "", Alltrim(STR(SF1->F1_DESCONT,14,2)) + _aTotal[098])
//Moneda
(PRE) cCadOrig += Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) + _aTotal[098]
//TipoCambio
(PRE) cCadOrig += IIf(!(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) $ "MXN|XXX"), Alltrim(STR(SF1->F1_TXMOEDA,14,2)), "1") + _aTotal[098]
//Total
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(iif(GetSx3Cache("F1_VALBRUT","X3_DECIMAL")<= 2,SF1->F1_VALBRUT,Round(SF1->F1_VALBRUT,2)),14,2)) + _aTotal[098]
//TipoDeComprobante
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF1->F1_ESPECIE) == "NF", "I", "E") + _aTotal[098]
//Exportacion
(PRE) cCadOrig += IIf(lCCCE,"02", "01") + _aTotal[098]
//MetodoPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF1->F1_TIPODOC) == "21", "", Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + _aTotal[098] )
//LugarExpedicion
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + _aTotal[098]
//Confirmacion
//(PRE) cCadOrig += "ClavePAC" + _aTotal[098]

//////////////////////CFDI Relacionados//////////////////////////
(PREREG) AllTrim(SF1->F1_RELSAT) <> ""
(PRE) fGetFolRel("E",.T.)

///////////DATOS DEL EMISOR///////////////////////
//Rfc
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC),.F.) + _aTotal[098]
//Nombre
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(_aTotal[075],.F.) + _aTotal[098]
//RegimenFiscal
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + _aTotal[098]

//////////////////////DATOS DEL RECEPTOR//////////////////////////
(PRE) AllTrim(SF1->F1_ESPECIE) == "NCC"
(PRE) SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))
//Rfc
(PRE) (cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_CGC), .F.) + _aTotal[098], .T.)
//Nombre
(PRE) (cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.F.) + _aTotal[098], .T.)
//DomicilioFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_CEP),.F.) + _aTotal[098], .T.)
//ResidenciaFiscal
(PRE) IIf(lCCCE,(cCadOrig += Alltrim(SYA->YA_CCESAT) + _aTotal[098], .T.),"")
//NumRegIdTrib
(PRE) IIf(lCCCE,(cCadOrig += Alltrim(AI0->AI0_IDFIS) + _aTotal[098], .T.),"")
//RegimenFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += IIf(AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,CFDCarEsp(Alltrim(AI0->AI0_REGFIS),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//UsoCFDI
(PRE) (cCadOrig += Alltrim(SF1->F1_USOCFDI) + _aTotal[098], .T.)

(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., .F. ,.F.))
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("TI",.T., .F. ,.T.))
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("IL",.T., .F. ,.T.))

//Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior

//Emisor
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_BAIRENT), cCadOrig += ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),5,5,1,4) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_CODMUN), cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CODMUN) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += "MEX" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + _aTotal[098], "")

//Receptor Domicilio
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NR_END) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NROINT) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), cCadOrig += CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN))), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.F.) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_PAIS)), cCadOrig += AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_CEP)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_CEP) + _aTotal[098], "")

(POS) cCadOrig += IIf(!Empty(cCadOriCCE), cCadOriCCE, "")

(POS) cCadOrig += _aTotal[098]
(POS) _aTotal[033] := cCadOrig

//SELLO
(POS) _aTotal[100] := EVPDigest(cCadOrig,5)
(POS) _aTotal[100] := PrivSignRSA(&(SuperGetMv("MV_CFDDIRS",,""))+SuperGetMv("MV_CFDARQS",,""),_aTotal[100],6,"assinatura")
(POS) _aTotal[100] := ENCODE64(_aTotal[100])

[XXX CABECERA]
Linha1 C 041 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'

[XXX FACTURA]
//Certificado del SAT incluido para pruebas
(PRE) cCert := "MIIFyDCCA7CgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDMwDQYJKoZIhvcNAQEL"
(PRE) cCert += "BQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFE"
(PRE) cCert += "TUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9y"
(PRE) cCert += "aXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0w"
(PRE) cCert += "GwYDVQQJDBQzcmEgY2VycmFkYSBkZSBjYWRpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJ"
(PRE) cCert += "BgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhD"
(PRE) cCert += "T1lPQUNBTjERMA8GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3Bv"
(PRE) cCert += "bnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQwHhcNMTkwNjE3MjA0MDUxWhcNMjMwNjE3MjA0MDUx"
(PRE) cCert += "WjCB7zEqMCgGA1UEAxMhWEVOT04gSU5EVVNUUklBTCBBUlRJQ0xFUyBTIERFIENW"
(PRE) cCert += "MSowKAYDVQQpEyFYRU5PTiBJTkRVU1RSSUFMIEFSVElDTEVTIFMgREUgQ1YxKjAo"
(PRE) cCert += "BgNVBAoTIVhFTk9OIElORFVTVFJJQUwgQVJUSUNMRVMgUyBERSBDVjElMCMGA1UE"
(PRE) cCert += "LRMcWElBMTkwMTI4SjYxIC8gS0FITzY0MTEwMUIzOTEeMBwGA1UEBRMVIC8gS0FI"
(PRE) cCert += "TzY0MTEwMUhOVExLUzA2MSIwIAYDVQQLExlYZW5vbiBJbmR1c3RyaWFsIEFydGlj"
(PRE) cCert += "bGVzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiJQ5YcSgjwsGf29+"
(PRE) cCert += "3go7VGdtMZCcH9wUpn46ZMAlFwUojnCPTvwJ3+cSwjqJnw8ahr3DuRwekvGR4BJA"
(PRE) cCert += "b5b9Xi8kyoiWtwcGOSWxO38Bp9J1e/BO9HMbQBPAtLDuG47oqnH8zWLOeaoYRJDp"
(PRE) cCert += "ARw4RX1ko2+9tbj0ntBtM7Vk1E8EWiA/h2Meq0LIv1+ySGTUrEW46FM01J5pzELv"
(PRE) cCert += "5XupBghuJxR5DG9fiOW7u3dR5s3tZoVLwA1KdjJtY0mmnfCwxg6i5AqhvY+FAI5D"
(PRE) cCert += "6CF6/lHA8PWg63WasvrhuIv70xCLjgPT/j00ZcPrLvBf1DefGVic980Ch/SDvC+M"
(PRE) cCert += "dJ1F5wIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG"
(PRE) cCert += "9w0BAQsFAAOCAgEACjfTPoKY2N5MxjmAMltd5XZCV1vgAwEtrIRYTodhE8R0Tp1Q"
(PRE) cCert += "anAXb0luPyBv5hIXWK4VqAI4fcTtP+n7kkrwfha6ErkPWFNJWJm8ZsMmby/3WgVo"
(PRE) cCert += "JkOFyRYQqr5Il3N6wMa5kiDBtDRbqB3iEXmvtrvjWSHyxAER+zo3jWGFlhBZ0nQN"
(PRE) cCert += "Rtjx8sPFihVc5TUH682HJiU4oWvT63Dnra8ncqiW/uCuY86crnUq0fW7Lw/3+PY5"
(PRE) cCert += "xXjNxR/Hh3sUPITfJrGaLWurD1J9npr9yGAJ6t9zrhhZnepIC0DUMc5+j4pg1DrO"
(PRE) cCert += "32jzwUOLQqErDizh84NoJCWwbg+US8wi3zD0ZKiDv7XsTNWAW2Ap2JkzykKHjFTZ"
(PRE) cCert += "iEm3uZOkJNfcu3o+kefr5HfXFT+iN9K5FUEhaQwgUeZBRJ8V5F6gmhz3d6ixVbiZ"
(PRE) cCert += "oFNhYR8e2k8gF9gGrVMrEbJGQrl+6+ZYQLFiauXeG7fu1svk19PuyredRJGnseJq"
(PRE) cCert += "yV4RzcRGhJA+cLnmpdDOTEhignnvnhEuY6HVRYYXhOTyeeluET7KRCxbJGqO7TdW"
(PRE) cCert += "gjrHL3HRbNE4NY5GAdOZuLaWxElG5ZVCHqtG0Nh7UQAhcz+EKyZBAewv5XuH0Oom"
(PRE) cCert += "ZXw6mM2mY2soL6z1224NusM8/BbJcYTQUlAEKblEChhGK1XlxiVOU2nc9KE="

(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) _aTotal[001] := '<cfdi:Comprobante'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += IIF(lCCCE,'http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd "','"')
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE, ' xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"' , "")
(PRE) _aTotal[001] += ' Version="4.0"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Serie="' + Alltrim(SF1->F1_SERIE) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Folio="' + Alltrim(SF1->F1_DOC) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Fecha="' + Alltrim(_aTotal[096]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Sello="' + Alltrim(_aTotal[100]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FormaPago="' + Iif(Empty(AI0->AI0_MPAGO) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' NoCertificado="' + Alltrim(SF1->F1_CERTFOL) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Certificado="' + cCert + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' CondicionesDePago="' + CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' SubTotal="' + Alltrim(STR((SF1->F1_VALMERC + IIF(_aTotal[101], SF1->F1_DESCONT, 0 )) - _aTotal[036],14,2)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF1->F1_DESCONT==0, "", ' Descuento="' + Alltrim(STR(SF1->F1_DESCONT,14,2)) + '"')
(PRE) _aTotal[001] += ' Moneda="' + Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoCambio="' + IIf(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) <> "MXN", Alltrim(STR(SF1->F1_TXMOEDA,14,2)), "1") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Total="' + Alltrim(STR(iif(GetSx3Cache("F1_VALBRUT","X3_DECIMAL")<= 2,SF1->F1_VALBRUT,Round(SF1->F1_VALBRUT,2)),14,2)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoDeComprobante="' + IIf(Alltrim(SF1->F1_ESPECIE) == "NF", "I", "E") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Exportacion="'+IIf(lCCCE .And. Alltrim(SF1->F1_ESPECIE) == "NCC","02","01")+'"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF1->F1_TIPODOC) == "21", "", ' MetodoPago="' + Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' LugarExpedicion="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '>'
(PREREG) _aTotal[001]

(POS) cNodoCCE := IIf(lCCCE, '        <cce11:ComercioExterior' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4.0.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Version="1.1"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_TRASLA), ' MotivoTraslado="' + Alltrim(SF1->F1_TRASLA) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), ' TipoOperacion="' + Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_CVEPED), ' ClaveDePedimento="' + Alltrim(SF1->F1_CVEPED) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_CERORI), ' CertificadoOrigen="' + Alltrim(SF1->F1_CERORI) +'"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_NUMCER), ' NumCertificadoOrigen="' + Alltrim(SF1->F1_NUMCER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_EXPCONF), ' NumeroExportadorConfiable="' + Alltrim(SF1->F1_EXPCONF) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_INCOTER), ' Incoterm="' + Alltrim(SF1->F1_INCOTER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF1->F1_SUBDIV), ' Subdivision="' + Alltrim(SF1->F1_SUBDIV) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. SF1->(ColumnPos("F1_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF1->F1_OBSCE), ' Observaciones="' + CFDCarEsp(Alltrim(SF1->F1_OBSCE), .F.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF1->F1_TCUSD)), ' TipoCambioUSD="' + Alltrim(Str(SF1->F1_TCUSD)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF1->F1_TOTUSD)), ' TotalUSD="' + Alltrim(Str(SF1->F1_TOTUSD,14,2)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) _aTotal[094] := cNodoCCE

[XXX CFDIREL]
(PREREG) AllTrim(SF1->F1_RELSAT) <> ""
(PREREG) (_aTotal[001] := fGetFolRel("E"),.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := ' <cfdi:Emisor'
(PRE) _aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Nombre="' + CFDCarEsp(_aTotal[075],.T.) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' RegimenFiscal="' + CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '/>'
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR_CLIENTE]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PREREG) AllTrim(SF1->F1_ESPECIE) == "NCC"
(PREREG) (SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PREREG) (SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <cfdi:Receptor' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_CGC)) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' Nombre="' + CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.T.) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' DomicilioFiscalReceptor="' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,' RegimenFiscalReceptor="' + Alltrim(AI0->AI0_REGFIS) + '"',""), .T.)
(PREREG) IIf(lCCCE,(_aTotal[001] += ' ResidenciaFiscal="' + Alltrim(SYA->YA_CCESAT) + '"' , .T.),"")
(PREREG) IIf(lCCCE,(_aTotal[001] += ' NumRegIdTrib="' + Alltrim(AI0->AI0_IDFIS) + '"' , .T.),"")
(PREREG) (_aTotal[001] += ' UsoCFDI="' + Alltrim(SF1->F1_USOCFDI) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '/>' ,.T.)
(PREREG) _aTotal[001]


//Emisor
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Emisor' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Domicilio' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),5,5,1,4))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT))), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CODMUN)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim("MEX") + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Emisor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

//Receptor
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Receptor' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

//Domicilio Receptor
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Domicilio' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), ' NumeroExterior="' + AllTrim(SA1->A1_NR_END) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), ' NumeroInterior="' + AllTrim(SA1->A1_NROINT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_MUN)), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.T.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SA1->A1_CEP) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Receptor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

[SD1 CONCEPTO]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF1->F1_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) DbGoTop()

(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancia' , ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_ITEM + SD1->D1_COD), ' NoIdentificacion="' + Alltrim(SD1->D1_ITEM + SD1->D1_COD) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_CANADU)), ' CantidadAduana="' + Alltrim(Str(SD1->D1_CANADU)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' UnidadAduana="' + AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD1->D1_FRACCA),1,8,9,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_VALADU)), ' ValorUnitarioAduana="' + Alltrim(Str(SD1->D1_VALADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD1->D1_USDADU)), ' ValorDolares="' + Alltrim(Str(SD1->D1_USDADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ) , ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Mercancia>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:ComercioExterior>' , ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., .F. ,.F.))

[XXX CONCEPTOS]
(POS) FsQuery(_aTotal[097],2)
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[034],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PREREG) (_aTotal[002] := fXMLFUN("TI",.F., .F. ,.T.))
(PREREG) _aTotal[002]

//IMPUESTOS LOCALES//
(PRE) (_aTotal[095] := fXMLFUN("IL",.F.),.T.)

[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095]), ' <cfdi:Complemento', ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095]),'>',""),.T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.T.,.F.,4))

[XXX COMERCIOEX]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[094],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOLOC]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[095],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094]) .or. !EMPTY(_aTotal[095]) ,' </cfdi:Complemento>',""), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.F.,.T.,4))

//[XXX CAD_ORIG]
//(PREREG) _aTotal[033]

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[095] := &(GetNewPar("MV_CFDNAF1","Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)) + '_' + Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE)) + '_' + Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC)) + '.xml'"))
(ARQ) _aTotal[095]
FACTURA C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Comprobante",.F.,.T.,0))

04. DICCIONARIO DE DATOS

Los ajustes al Diccionario de Datos:

 Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDI40

Tipo

Lógico

Descripción

Uso de CFDI versión 4.0

Valor Estándar.T.


En la Tabla AI0 -Complemento del Cliente:

Se agregó el siguiente campo:

CampoAI0_REGFIS
TipoC - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolRég. Fiscal
Desc. EspañolRégimen Fiscal
ValidaciónVazio() .Or. ValidF3I("S010",M->AI0_REGFIS,1,3)
F3MEX010
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este

comprobante.


En la Tabla SF1 -Encabezado de Fact. de Entrada:

Se actualizó el help del siguiente campo:

CampoF1_UUIDREL
Tit. EspañolUUID Relacs
Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. Separar cada folio fiscal con un salto de línea.


Tabla SF2 -Encabezado de Fact. de Salida:

Se actualizó el help del siguiente campo:

CampoF2_UUIDREL
Tit. EspañolUUID Relacs
Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. Separar cada folio fiscal con un salto de línea.


Actualización Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

MEX010

1

01RERégimen fiscalF3I

MEX010

2

0101Régimen fiscalF812SXB("S010","RegiFiscal")

MEX010

5

01

VAR_IXB


05. BITÁCORA DE CAMBIOS

5.1 Cancelación de CFDI con Motivo de Cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGFAT - Facturación.
Función:

Rutinas

Nombre Técnico

Fecha

LOCXNFNotas Fiscales.07/03/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.07/03/2022
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México.07/03/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.07/03/2022
SIGACUSFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.04/03/2022
FISA800Timbrado masivo de CFDI.07/03/2022
FISA812Mantenimiento de Catálogos del SAT.08/03/2022
FISA817Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.08/03/2022
MATA468NGeneración automática de facturas.07/03/2022
FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.07/03/2022
País:México.
Paquete:010208
Ticket:13529247
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15012


Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso: 

Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.


SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Cancelación de CFDI (FISA817):

En la función que Genera los archivos timbradocfdi.ini y timbrado.bat para consumo del WS de solicitud cancelación o consulta de status (ProcesoWS), se agrega un nuevo parámetro que indica si se ejecuta la cancelación automática. Se realizan ajustes para que cuando el usuario seleccione el motivo de cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. para un documento, este se anule dentro del sistema Protheus y no mande la solicitud de cancelación al SAT.

Se agrega una nueva función, F817CanMot(), que permite detonar la solicitud de cancelación para los documentos pendientes para la cancelación.

Dentro de la definición del menú de la rutina (MenuDef) se agrega una nueva opción llamada Solic. Canc. Pendientes, la cual ejecuta a la función F817CanMot().

Se agrega la función F817ValDoc() que valida si el documento ya fue informado como documento a sustituir para la cancelación.

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):

Se realizaron ajustes en la función que genera el nodo cfdi:CfdiRelacionados, fGetFolRel(), para que al leer el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL/F2_UUIDREL) cuando son varios UUID, se tome como separador el salto de línea y si se informó el documento a sustituir, es decir, se informaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN), se genere un nodo adicional de cfdi:CfdiRelacionados, donde el atributo TipoRelacion sea 04, de Sustitución de los CFDI Previos, tomando el UUID del campo UUID Doc. (F3_CNATREC) de la tabla SF3 - Libros Fiscales.

Notas Fiscales (LOCXNF):

Se modificó la función de exclusión de Notas Fiscales, LocxDelNF(), para realizar llamado a la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulan los documentos, LxActSF3(), actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).

Se modificó la función que relaciona documentos desde la acción Doc Orig, LxDocOri(), para llenar el campo UUID Relacs (F1_UUID), utilizando el separador de salto de línea para cuando existe más de un UUID Relacionado (para que la funcionalidad para versión de CDFI 4.0 aplique como lo hace la versión de CFDI 3.3 y el ajuste aplica para la versión Factura de la acción Doc Orig)

Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2):

Se eliminan las funciones que validaban los datos del campo UUID Relacs, ValUUIDRel() y LxVldF3I(), ya que no se utilizarán porque se deja funcionalidad de llenado del campo F1_UUIDRE/F2_UUIDREL para versión CFDI 4.0 como lo hace para la versión CFDI 3.3. 

Se modificó la función que valida el Tipo de Relación CFDI y Uso CFDI, ValRetSat(), para que en Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) y Nota de Crédito al Cliente (NCC) no se permita informar el valor 04 en el campo Relacion CFD (F1_RELSAT/F2_RELSAT).

Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):

En la función que agrega campos en el encabezado de Notas Fiscales para el país México, LxCposMex(), se activaron los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_DOCMAN) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC), se activaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN) para Nota de Crédito al Cliente (NCC), adicional se dejó activado el campo Relacion CFD (F2_UUIDREL) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC) para versión de CFDI 4.0.

Se creó la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulan los documentos (LxActSF3) pero no se realiza la solicitud de Cancelación al SAT, actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).

Se creó la función LxVDocSuc() para realizar las siguientes validaciones al informar los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN):

    • El Documento a Sustituir no puede estar relacionado a otro documento.
    • El Documento a Sustituir debe ser de la misma especie del nuevo documento y estar como Anulado pero sin solicitud de cancelación ante el SAT (Campos F3_STATUS igual a 'S').

Timbrado CFDI (FISA800):

Se creó la función F800SolCan() para realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT de los documentos que solo fueron anulados en Protheus (Campos F3_STATUS igual a 'S') pero no se realizó la solicitud de cancelación en el SAT con Motivo de Cancelación 01, informando al final del proceso el folio del nuevo documento que fue timbrado y el folio del documento que fue cancelado ante el SAT.

Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (SIGACUS):

Se realizaron ajustes en la función F4NfOri() para que en el caso de la versión de CFDI 4.0 no se solicite llenar el campo Relacion CFD (F1_RELSAT) para cuando se ejecuta la acción Doc Orig al incluir una Nota de Crédito al Cliente (NCC), para la opción ítem, y al llenar el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL) no se llene con el UUID de la factura que se relaciona sin anteponer el Tipo de Relación.

Mantenimiento de Catálogos del SAT (FISA812):

En la función ValidF3I() que valida códigos de los catálogos del SAT, se considera el campo Relacion CFD (F1_RELSAT) de documentos de entrada, en validación actual para documentos de salida (F2_RELSAT) en donde se permite dejar vacío el campo. 

Generación automática de facturas de venta (MATA468N):

Se modificaron varias funciones y se agregaron otras para el manejo de campos que ayudan al control de las cancelaciones y relación entre los documentos, cancelado y el que sustituye.

a468nFatura() - Generación de facturas: Agrega arreglo de facturas a generar (aFacs) como parámetro en la ejecución de las funciones a468nNotas() y a468nGera().

a468nGera() - Generación de la nota fiscal: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs) y lo envía a las funciones a468nGravF2() y a468nNotas().

a468nGravF2() - Graba registros en la tabla de documentos fiscales de salida SF2: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs) del cual toma los valores para grabar los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_DOCMAN).

a468nNotas() - Visualiza la lista de notas fiscales que serán generadas: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs).

Determina coordenadas y nuevos componentes de la ventana de facturas a generar, se agregan las columnas Serie Sust. (F2_SERMAN), No. Doc Sust (F2_DOCMAN) y UUID Relacs (F2_UUIDREL).

A468DblClic() - Permite editar algunas columnas de la ventana de facturas a generar: Si detecta doble clic en las columnas de Serie o Documento que Sustituye, ejecuta la función A468ChgRel().

A468ChgRel() - Edición de los campos Serie y Factura que sustituye: Visualiza ventana para editar la Serie y Factura que sustituye el nuevo documento.

A468ValRel() - Valida Serie/Folio del documento que se sustituye: Valida que el documento seleccionado esté cancelado en Protheus, pendiente de transmitir al SAT y que el folio fiscal correspondiente (UUID) no esté usado por otro documento.


PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.



  9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.


Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Débito al Cliente (NDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Nota de Débito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Débito.
  5. Seleccionar la Nota de Débito al cliente (NDC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Débito (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.



  9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Nota de Débito (NDC).
  12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F2_RELSAT) con valor 02 - NOTA DE DÉBITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Nota de Débito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID.



  13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Débito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Débito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Débito a la que se sustituye.


Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NCC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito al Cliente (NDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Nota de Crédito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Crédito.
  5. Seleccionar la Nota de Crédito al cliente (NCC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Crédito (NCC), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.



  9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Nota de Crédito (NCC).
  12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F1_RELSAT) con valor 01 - NOTAS DE CRÉDITO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F1_DOCMAN) la Nota de Crédito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F1_UUIDREL) se deben informar de los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Crédito.  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID (Está acción se realiza de manera automática usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)



  13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Crédito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Crédito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Crédito a la que se sustituye.


Cancelación ante el SAT de Factura de Venta (NF) generada desde Pedido de Venta, con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Incluir un nuevo pedido con uno o más productos. El campo Doc. Gener. (C5_DOCGER) debe indicar 1 - Factura.
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
  4. Seleccionar el pedido registrado y hacer clic en la opción Aprobar, Confirmar liberación.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
  6. Seleccionar cada ítem del pedido registrado y hacer clic en la opción Manual, confirmar liberación haciendo clic en el botón Ok.
  7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  8. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
  9. Proporcionar los parámetros del proceso.
  10. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
  11. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.



  12. A continuación, hacer clic en el botón Ok y confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
  13. Verificar que el timbrado del CFDI sea satisfactorio. La impresión (generación de PDF) es opcional.
  14. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  15. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
  16. Seleccionar la Factura (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  17. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  18. Seleccionar de nueva cuenta la Factura (NF), ejecutar la acción Cancelar.
  19. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.



  20. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  21. Responder afirmativamente al mensaje ¿Dejar pedido aprobado?.
  22. Visualizar resultado del proceso:



  23. En caso de ser necesario, se deberá volver a Liberar el Pedido y/o los Ítems por Crédito/Stock, pasos previos 3 a 6.
  24. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MAT468N)
  25. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
  26. Proporcionar los parámetros del proceso.
  27. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
  28. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
  29. Hacer doble clic sobre alguna de las columnas Serie Sust. o No. Doc Sust:



  30. Se mostrará una ventana donde se registrará el documento a sustituir:



  31. Utilizar la consulta estándar para seleccionar el documento cancelado previamente:



  32. Confirmar la generación de la factura:



  33. Confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
  34. Posterior al timbrado del CFDI también se procesa la cancelación del CFDI relacionado.
  35. Verificar que tanto el timbrado como la transmisión de cancelación de los CFDI correspondientes sean satisfactorios.


DICCIONARIO DE DATOS:

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas

Grupo: F817CAN


Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

01¿Serie?C30GetDOCSUS
02¿Número de documento?C20

0

Get

 

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS


Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

DOCSUS

1

01DBDocumento SustituyeSF3

DOCSUS

2

0105Serie Fact. + Factur

DOCSUS

4

0101SerieF3_SERIE
DOCSUS40102Número Documento       F3_NFISCAL
DOCSUS40103ClienteF3_CLIEFOR
DOCSUS40104TiendaF3_LOJA
DOCSUS40105UUIDF3_CNATREC
DOCSUS501

SF3->F3_SERIE
DOCSUS502

SF3->F3_NFISCAL
DOCSUS601

F3_TIPOMOV ==  "V" .And. F3_STATUS == "S" .And. F3_ESPECIE == cEspecie


Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:


Atributo

Contenido

CampoF1_SERMAN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

Atributo

Contenido

CampoF1_DOCMAN
TipoC - Caracter
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
Condición

LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN)

ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

CampoContenido
CampoF1_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.


Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:


Atributo

Contenido

CampoF2_SERMAN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

Atributo

Contenido

CampoF2_DOCMAN
TipoC - Caracter
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
Condición

LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M->F2_DOCMAN)

ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04.

CampoContenido
CampoF2_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.



Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:


AtributoContenido
CampoF3_STATUS
TipoC - Caracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolStatus Cance
Desc. EspañolStatus de la Cancelación
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No).

AtributoContenido
CampoF3_CODNFE
TipoC - Caracter
Tamaño35
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. 

AtributoContenido
CampoF3_MOTIVO
TipoC - Caracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMotivo Canc.
Desc. EspañolMotivo de Cancelación
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT. 

AtributoContenido
CampoF3_CNATREC
TipoC - Caracter
Tamaño36
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolUUID Doc.
Desc. EspañolUUID Doc. Anulado
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el UUID del documento fiscal que fue anulado pero que se tiene pendiente la Solicitud de Cancelación ante el SAT. 


06. OTRAS DOCUMENTACIONES

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes.
  • AI0 - Complemento de Clientes.
  • SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
  • SF2 - Encabezado de facturas de salida.
  • SF3 - Libros Fiscales.
  • SD1 - Ítems de facturas de entrada.
  • SD2 - Ítems de facturas de salida.
  • SB1 - Productos.
  • F3H - Estructuras de catálogos del SAT.
  • F3I - Catálogos del SAT. 


08. LINK DE DESCARGA EJECUTABLES

Los ejecutables se encuentra dentro de la carpeta RDMAKES_LOCALIZACIONES, en la ruta México\CFDI. Dentro de esta ruta se encuentran las carpetas comprimidas(archivos .zip) con el nombre de cada PAC, como se muestra en la siguiente imagen:


Dicha carpeta puede ser descargada desde el portal de descargas utilizando el siguiente enlace: