Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

FINA096.PRW

Control de cheques recibidos.

País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13461.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que, al consultar el historial de un cheque recibido, la columna del número de documento se muestra incompleta, y no permite el recorrido por medio del scroll.



03. SOLUCIÓN

Se restructura el tamaño de la ventana de visualización del histórico del cheque para que muestre completos los datos del núm. de documento que le corresponden al registro.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de registrar por lo menos un cliente para poder efectuar el proceso de validación.
  3. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe ingresar un banco.
  4. En la rutina de Entidad Bancaria (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe registrar una entidad bancaria.
  5. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe realizar el siguiente proceso:
    1. Ingresar un recibo para el cliente previamente registrado, vinculando un cheque (CH).
  1. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) deberá realizar el siguiente proceso:
    1. Identificar el cheque vinculado al recibo.
    2. En el menú otras acciones, seleccionar la opción Histórico.
    3. Verificar que la información del campo Núm. Doc. se visualice completa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.