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Atenção: Esta release expirará no dia 04/07/2022.


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 20 de maio de 2022.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.



Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Alterações


     Funções alteradas até 20 de maio de 2022



  • Ajustes na determinação das tags IDDEST e INDIEDEST da NFe
  • Solução: Ajuste na determinação do IDDEST para devolução de clientes com cupom e no INDIEDEST para devolução pelo Trocas Fornecedor ISENTO
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=687754733
  • Data de Expedição: 23/05/2022


  • Erro ao 3265 na gravação ao emitir nota de devolução
  • Solução: Apresentava o erro porque na consulta AA1CHELPCLIE estava faltando o campo CLI_CIF_FOB. Acrescentado o campo CLI_CIF_FOB e problema solucionado.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=684345236
  • Data de Expedição: 23/05/2022


  • Quando é utilizado o botão marcar e logo em seguida acionado o botão romaneio. O sistema perde o foco da grid e acata a linha do cabeçalho da grid.
  • Solução: Ajustado para que quando se utilizar o botão marcar. O foco retornar para a grid na posição da primeira linha.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=686475905
  • Data de Expedição: 23/05/2022






  • Bloqueio itens para compra
  • Solução: Implementada correção para que quando passar pelas células de Estq. Padrão em branco não zerar os valores nas filiais. 
  • Documentação: NEXUS-5324 urgente - bloqueio itens para compra
  • Data de Expedição: 23/05/2022


 


  • Contas a Pagar - Digitação de código de barras
  • Solução: Corrigido o processo que efetua a gravação do código de barras.
  • Documentação: 14179286 MTRS-6368 - Cadastro de Tipos
  • Data de Expedição: 23/05/2022




 

    Funções alteradas até 13 de maio de 2022



  • Erro ao Realizar Cancelar Resgate no CRM
  • Solução: Corrigido o programa que ao executar o cancelamento do resgate de pontos, apresentava o erro "3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado."
  • Documentação:  14116212 TMN-4949 DT Erro ao Realizar Cancelar Resgate no CRM
  • Data de Expedição: 16/05/2022











  • PIX - Alterações de cadastro
  • Solução: Realizamos a alteração que vai passar a sugerir automaticamente o código 55 quando para chaves PIX com o tipo “telefone”, porém, poderá ser alterado de acordo com a necessidade. Ajustamos as mensagens de validação de acordo com os bloqueios de forma que fique bem direcionado cada validação de bloqueio aplicada e ajustes no campo PIX_TIPO atendendo a analise correta;
  • Documentação: MTRS-6363 / Cadastro de Tipos
  • Data de expedição: 16/05/2022




  • Validar as NFs já contidas numa MDF-e
  • Solução: Foi adicionado um check-box para que, na consulta de NFs geradas, sejam trazidas àquelas que já fazem parte de uma MDF, com destaque no grid em amarelo.
  • Documentação: MTRS-4630 - Validar NFs já contidas numa MDF-e
  • Data de expedição: 16/05/2022



    Funções alteradas até 06 de maio de 2022



  • Aumento das Linhas e Caracteres Para a Balança 49 Toledo.
  • Solução: Na exportação para balança Toledo 49 o RMS limita para 15 linhas com 56 posições cada linha do "campo extra". Foi alterado para que seja aceito 20 linhas com 56 posições (1120 caracteres), conforme layout da Toledo.
  • Documentação: 13947071 TMN-4878 DT Aumento das Linhas e Caracteres Para a Balança 49 Toledo
  • Data de Expedição: 09/05/2022









  • Parametrizar checkbox "Comprador" do Compras Corporativas
  • Solução: Foi criado o parâmetro "Considerar os compradores cadastrados para o usuário" no grupo "Compras Corporativas - Gerenciador", do programa VGCMPAIN para o usuário definir se o checkbox "Comprador" deve ser marcado ou não na abertura da tela de lançamento de Compras Corporativas.
  • Documentação: NEXUS-4886 DT Parametrizar checkbox "Comprador" do Compras Corporativas
  • Data de Expedição: 09/05/2022



  • Mensagem para controle acima de 90.000
  • Solução: Foi adicionado uma mensagem informando o usuário que o processo será abortado quando o número do controle for maior que 90000. Também foi adicionado uma outra validação para quando o número do controle atingir o limite máximo exibir uma mensagem de alerta e não permitir fazer uma nova compra.
  • Documentação: NEXUS-4630 Mensagem para controle acima de 90.000
  • Data de Expedição: 09/05/2022


  • Erro grade cross
  • Solução: Ajustado para não carregar as quantidades por filial quando a Sistemática for 1 e 10 (Entrega no depósito), pois estava duplicando as quantidades devido estar carregando na linha do depósito e na linha das filiais também.
  • Documentação: 14131010 NEXUS-5214 DT Re: ERRO GRADE CROSS - ID 46763
  • Data de Expedição: 09/05/2022







  • Remessa de cobrança - Segmento "R" Itaú
  • Solução: Realizamos os ajustes necessários a fim de levar para o arquivo as informações referentes a multa e juros para o banco Itaú referente ao segmento R
  • Documentação: 13525980 MTRS-6015 / Remessa de cobrança Segmento R Itaú
  • Data da expedição: 09/05/2022


  • Cadastro de Tipos
  • Solução: Realizamos os ajustes necessários para que o processo de gravação/alteração das entidades ocorra sem a necessidade de informar os dados de PIX
  • Documentação: 14179286 MTRS-6368 - Cadastro de Tipos
  • Data da expedição: 09/05/2022


  • Controle de Operadores - Manutenção de cupons
  • Solução: Correção do processo de manutenção de cupons para deixar o campo DETCUPOMP1.det_vlr_pgto sempre com o valor vindo do PDV.
  • Documentação: 13569224 MTRS-6376 DT Desdobramento de cupons
  • Data da expedição: 09/05/2022




    Funções alteradas até 29 de abril de 2022



  • Valores de ICMS no Registro C100 de NFC-e
  • Solução: Alterar os programas de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para consultar e gerar os valores de Base de Cálculo e Valor do ICMS das NFCe´s.
  • Documentação: 13849357 MTRS-6187 DT Valores de ICMS no Registro C100 de NFCe
  • Data de Expedição: 02/05/2022










    Funções corrigidas até 22 de abril de 2022


  • Ao realizar ordem de produção, estava aparecendo falta devcomponentes de ordem de produção diferente da selecionada, impedindo a atualização da mesma.
  • Solução: Alterado a função Selecionar_Estoque_Filial do Vaborpro.cConnect. Foi incluído mais dois filtros de data e seção.
  • Documentação: 13886451 ERM6-4242 DT Erro ao Atualizar Ordem de Produção
  • Data de Expedição: 25/04/2022


  • Erro ao emitir devolução de cliente.
  • Solução: Na pesquisa TIPO_FRETE_VAREJO do programa VDEVCONS o campo CV_FRETE estava com valor NULL. Foi criada uma validação para quando este campo estiver nulo.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=683203298
  • Data de Expedição: 25/04/2022



  • Erro PIS/COFINS Frete
  • Solução: Quando não existir o valor de porcentagem de PIS/Confins no item de frete, o sistema não vai mais gerar a base de cálculo. Da maneira que estava o sistema gerava base de cálculo mesmo sem valores de porcentagem nos itens.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=681304088
  • Data de Expedição: 25/04/2022


  • Ao entrar em uma nota que teve troca chave, e mesmo com a flag estando S do parâmetro para integração no financeiro, não está integrando.
  • Solução: Na função IntegrarFinanceiro do frmVGRMMENU estava pegando os dados da nota da grid. Como as notas de produtor faziam uma troca chave, não encontrava mais a nota. Alterada a função IntegrarFinanceiro para receber as chaves da nota via parâmetros.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=683366698
  • Data de Expedição: 25/04/2022


  • Item Não Contabiliza Seu Valor no Total de Pedido de Venda
  • Solução: Corrigido a validação se o produto está apto a ser vendido. Estava caindo em uma condição que não estava apto para venda, fazendo com que o valor do item não fosse considerado no total do pedido de venda.
  • Documentação13920624 TMN-4839 DT Item Não Contabiliza Seu Valor no Total de Pedido de Venda
  • Data de Expedição: 25/04/2022



    


  • IPI na Base de cálculo do ICMS
  • Solução: Alterar os programas de Importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES), Geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e Geração de Lançamentos de DIFAL (PROC_VGLMOCOD) para não considerar o parâmetro 30 - "BSCLIPIaaa" nas notas de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo
  • Documentação: 12617530 MTRS-5799 DT Nota com Incidência de IPI na Base de Cálculo
  • Data de Expedição: 25/04/2022



  • Abertura automática de mês
  • Solução: Criação de processo automático de cadastramento das tabelas mensais, abertura de movimento das filiais no financeiro, fiscal e contabilidade.
  • Documentação: DT Abertura Automática de Mês
  • Data de Expedição: 25/04/2022


  • PIX - EDI bancário de Pagamentos
  • Solução: Criação do processo de cadastramento de PIX e seu tratamento no EDI bancário de pagamentos.
  • Documentação: Manual PIX - EDI Bancário de Pagamentos
  • Data de Expedição: 25/04/2022


    Funções corrigidas até 14 de abril de 2022


  • Devolução de Clientes - Entrada Voucher
  • Solução: O sistema está utilizando a condição de pagamento que estava cadastrado no produto. Criado um novo parâmetro "Condição de Pagamento para Devoluções:" na tela VDEVPAIN. Este novo parâmetro solicita que o usuário informe a condição de pagamento para devoluções. Este parâmetro será gravado na tabela AA2CPARA com os seguintes valores: CODIGO = 160, ACESSO = CONDPAGDEV E VALOR com o código da devolução de pagamento que você deseja utilizar.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/13582856+ERM6-4052+DT+Parcelamento+Fatura+Nota+Fiscal+Entrada+Voucher
  • Data de Expedição:18/04/2022

 

 

 

  • Custo Transferência Interestadual - Produto 6KT
  • Solução: Para montar o custo do 6KT deve-se ler a tabela fiscal e calcular o custo por componente. Na leitura da tabela fiscal do componente estava sendo feita a passagem do produto 6kt como parâmetro e, quando esse é importado, o retorno da tabela fiscal voltava com tributação diferente e errada para o componente, ficando o custo errado.
  • Documentação:https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=680247688
  • Data de Expedição: 18/04/2022


  • DIME - Quadro 46
  • Solução: Alteração do programa de geração da DIME (VGLFGISC) para inclusão do código 3 no campo de Origem do Crédito do Quadro 46.
  • Documentação: 14043275 MTRS-6277 DT Quadro 46 - DIME
  • Data de Expedição: 18/04/2022


  • Registro F100 - Contas contábeis
  • Solução: Alteração do processo para tratar de forma diferente os conceitos VAL_BRUTO e VAL_LIQ e criação de parâmetros para indica a numeração das contas.
  • Documentação: 13132535 MTRS-6128 DT Registro F100 - Contas Contábeis
  • Data de Expedição: 18/04/2022







  • Erro abastecimento
  • Solução: Corrigida rotina de cálculo de sugestão para o CD para considerar as ordens de compra como estoque quando parâmetro SUGCD estiver ativo.
  • Documentação: 13713731 NEXUS-5102 DT Erro abastecimento
  • Data de Expedição: 18/04/2022


    Funções corrigidas até 08 de abril de 2022














 

    Funções corrigidas até 01 de abril de 2022


  • Vendas Assistidas Não Grava Usuário Que Concedeu Desconto no Pedido de Venda
  • Solução: No pedido de venda, quando o vendedor conceder um desconto maior que o permitido, é aberta uma tela para informar um usuário e senha com a permissão do desconto digitado. Sistema passou a gravar a informação desse usuário informado na tabela AG3PVECP, no campo PED_USUARIO_DESC_CP. Já gravava para o desconto aplicado em percentual (%), passamos a gravar ao dar o desconto por valor e/ou dar o desconto modificando o preço do item.
  • Documentação: 13728447 TMN-4779 DT Vendas Assistidas Não Grava Usuário Que Concedeu Desconto no Pedido de Venda
  • Data de Expedição: 04/04/2022



  • Erro Local Entrega NF Conjugada - Rejeição 971
  • Solução: Ao realizar uma emissão de NF Conjugada, informando o local de Entrega, passamos ignorar a TAG <IE> para Entrega quando o consumidor é não contribuinte e/ou IE for ISENTO (indIEDest = 9).
  • Documentação: 13361342 TMN-4818 DT Erro Local Entrega NF Conjugada - Rejeição 971
  • Data de Expedição: 04/04/2022



  • Bloquear acesso à customização do toolbar
  • Solução: O RMS foi alterado para não permitir a customização das barras de ferramentas. O controle de permissões será feito exclusivamente pelo VITUTRAN
  • Documentação: 13900390 NEXUS-4895 DT Bloquear acesso a costumize toolbar :
  • Data de Expedição: 04/04/2022



  • Tela do VABUMADM com erro
  • Solução: Correção realizada, verificou-se que quando a quantidade era trazida com um ponto, ele não retirava e colocava a quantidade incorreta.
  • Documentação: 13908112 NEXUS-4915 DT Tela do VABUMADM com erro
  • Data de Expedição: 04/04/2022


  • Implementar logs para os processos de Bind
  • Solução: Foi implementado na função que executa as consultas que utilizam Bind Variables a gravação de log para as mesmas para análises futuras de possíveis problemas.
  • Documentação: NEXUS-4592 DT Implementar logs para os processos de Bind
  • Data de Expedição: 04/04/2022



  • Importação de Arquivo Oferta Centralizada
  • Solução: A package PC_IMP_OFERTA foi devidamente corrigida, pois verificado que os arquivos estavam sendo gerados com quebra de linha, e em ambientes LINUX não estava tratada esta situação por ter caracteres diferentes correspondentes a esta quebra. A package em questão foi validada no ambiente do cliente.
  • Documentação: 13640770 NEXUS-4990 DT Importação de Arquivo Oferta Centralizada.
  • Data de Expedição: 04/04/2022




 

  • Diferença entre GIA e SPED
  • Solução: Criar parâmetros separados para as notas de Entrada e Saída, para identificar se o campo "Subtrair Fonte de Outras" é marcado ou não na geração dos Livros Fiscais e em qual registro C197 o valor do ICMS-ST deve ser gerado (SP90090278 => ICMS-ST ou SP90090104 => OUTRAS).
  • Documentação: 13556809 MTRS-6047 DT GIA x EFD Registro C197 - ST em Outras
  • Data de Expedição: 04/04/2022






    Funções corrigidas até 25 de março de 2022








  • Erro ao buscar Cupom automático
  • Solução: Criado mais uma condição para fazer a consulta Selecionar ZANM43. Esta condição verifica se uma variável tipoPDV é igual a PDV_ZANTHUS.
  • Data de Expedição: 28/03/2022


  • Rejeição Devolução Cliente
  • Solução: Ajustado o sistema para alimentar a tag indiedest com o valor 9 (consumidor final) caso seja uma devolução de clientes e natureza não de fornecedores.
  • Data de Expedição: 28/03/2022





  • Unificar Calcusto
  • Descrição: Ajustamos, em Branch (projeto em andamento) , a PC_RCP_CRITICA e PC_RMS_CAL e VABXTR17 para a simulação passar a usar a CALCUSTO do recebimento.
  • Documentação:  NEXUS-3685 DT Unificar Calcusto
  • Data de expedição: 28/03/2022




  • Acordos tipo Parcela não estão sendo fechados
  • Descrição: Ao realizar a análise no problema citado, constatou-se que após ser inserido um novo evento em um acordo já aprovado o programa libera na própria tela após ser feito o filtro "ShF9" na tela do VGAMAPCT para eventos com o status "DIGITADO" e ao clicar nesta opção o programa em questão apresentava o erro informado. A falha foi encontrada e devidamente corrigida.
  • Documentação: 13859449 NEXUS-4890 DT #problemaSP 22.1.10 - Re: Acordos tipo Parcela não estão sendo fechados
  • Data de expedição: 28/03/2022





  • Código de Barras do Registro 0200 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração dos programas de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_INV e PROC_FIS_SPED_LITE) para utilizar o campo EAN do produto no registro 0200, quando for informado inventário físico (o mesmo estava sendo gerado com o valor ZERO, causando erros no validador).
  • Documentação: 13815173 MTRS-6114 DT Código de Barras do Registro 0200 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 28/03/2022



    Funções corrigidas até 18 de março de 2022


  • Ordem de Produção
  • Solução: Alterado layout da tela de parâmetros da ordem de produção. Acrescentado mais um novo parâmetro.
    Tipo Custo 6KT cujo seus valores podem ser 'M = CUSTO MEDIO / U = CUSTO ULTIMO / B = CUSTO ULTIMA ENTRADA BRUTO. Este parâmetro tem como objeto, deixar o usuário dizer qual valor ele vai utilizar para produzir produtos 6kt.
  • Documentação: ERM6-4126 DT Ordem de Produção
  • Data de Expedição: 21/03/2022


  • Atualização dos tributos informados na inclusão manual de produto XML
  • Solução: Na permissão de inclusão manual de produto em nota que foi importada via XML, para substituição de outro, deve-se atualizar os campos informados com os tributos calculados para que não apresente problemas na atualização da nota.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=675559340
  • Data de Expedição: 21/03/2022


  • Modificação que esta impactando o processo referente a nova tela do VABATURC
  • Solução: Criado o parâmetro "Altera quantidade produzida dos componentes" na tela de parâmetros da ordem de produção (VGOPPAIN). Este parâmetro tem como objeto, dizer se o usuários deseja alterar a quantidade dos componentes produzidos. Quando a quantidade a ser produzida for diferente da quantidade solicitada.
  • Documentação: 13787158 ERM6-4130 DT Modificação está impactando o processo referente a nova tela
  • Data de Expedição: 21/03/2022



  • Transferência de Setores
  • Solução: Modificado para que quando a transferência de setores tiver mais de um item, pegar o seu respectivo custo da grid.
  • Data de Expedição: 21/03/2022



  • Venda Para Outras Filias Não Respeita Parâmetro de Entrega Quando Depósito
  • Descrição: Corrigida a funcionalidade de ao realizar uma venda de outra filial, sendo esta um depósito, no vendas assistidas, definir como "Entrega", caso o parâmetro "Pedidos com Orig. Depósito finalizar como Entrega" estiver configurado no Painel de Controles do Vendas Assistidas (VATCPAIN).
  • Documentação:  13724611 TMN-4723 DT Venda Para Outras Filias Não Respeita Parâmetro de Entrega Quando Depósito
  • Data de expedição: 21/03/2022










  • Erro na alteração de quantidade na tela do Compras Filiais
  • Solução: O erro citado foi analisado e notou-se que em virtude de uma implementação realizada anteriormente, onde foram adicionados duas novas colunas na aba "Pedidos", necessitou-se de um reposicionamento das colunas da grid o que gerou o erro citado, porém esta situação encontra-se devidamente corrigido.
  • Documentação: 13778379 NEXUS-4742 DT #problema:SP22.1.9 Erro na alteração de quantidade na tela do Compras Filiais
  • Data de expedição: 21/03/2022


  • Erro fechar pedido
  • Solução: Corrigida consulta de pedidos selecionados para fechar e retornar corretamente os pedidos.
  • Documentação: 13761081 NEXUS-4723 DT Erro fechar pedido
  • Data de expedição: 21/03/2022





  • Custo de Reposição produto tipo 6
  • Solução: Criamos o parâmetro 30 - CUSREPRECE ( Utiliza o custo de reposição para as receitas na simulação) mesmo quando o parâmetro 36 - ULTENTRECE estiver como 'S'.
  • Documentação: 13691488 NEXUS-4706 DT Custo de Reposição produto tipo 6
  • Data de expedição: 21/03/2022


  • Correção checkbox automático
  • Solução: Correção do programa para que o mesmo faca a marcação dos produtos alterados e os mesmos sejam exibidos de forma correta.
  • Documentação: NEXUS-4749 Correção checkbox automático
  • Data de expedição: 21/03/2022


  • Implementar Bind Variable no processo de Preços
  • Solução: Foram implementadas nas rotinas citadas na situação a implementação de Bind Variable tanto para consultas quanto para atualizações (INSERT, DELETE, UPDATE) que possam ocorrer em tabelas.
  • Documentação: NEXUS-4141 DT Implementar Bind Variable no processo de Preços
  • Data de expedição: 21/03/2022



  • Copiar no VABUITEM_BKP
  • Solução: Foi implementada a permissão de selecionar o campo na consulta de produto através do cadastro de similares.
  • Documentação: NEXUS-4715 Copiar no VABUITEM_BKP
  • Data de expedição: 21/03/2022


    Funções corrigidas até 11 de março de 2022


  • Referenciamento incorreto nas devoluções de revenda
  • Solução:  Ajuste na consulta ao obter informações da nota referenciada no módulo de Faturamento (VGFMFAT2). A solução passou a contemplar todas as situações, independente do cliente; já que referenciar a nota fiscal é obrigatório. O sistema passou a obter a filial principal quando se tratar de filial virtual.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=674903804
  • Data de Expedição: 14/03/2021


  • Nota de devolução rejeitada
  • Solução: Criado uma nova verificação se a devolução que esta sendo feita é via cupom fiscal ou nota fiscal. Caso esta devolução seja via cupom fiscal, o sistema sempre tratará como nota fiscal interna. Caso esta devolução seja via nota fiscal e fora do estado, ele tratará com externa.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=674899820
  • Data de Expedição: 14/03/2022








  • Acordo Promocional (VGMANAP) - Não está carregando a oferta feita no item selecionado
  • Descrição: Pontos corrigidos: Inclusão do tipo de acordo no combo "Evento", na guia "Itens" quando o usuário clicava no botão "Recarregar" eram carregados todos os produtos e ao tentar selecionar um deles era apresentado um erro de transação e o terceiro problema ajustado foi na transação de gravação do acordo onde era apresentado um erro.
  • Documentação: 13643256 NEXUS-4644 DT Acordo promocional (VGMANAP) - Não esta carregando a oferta feita no item selecionado.
  • Data de Expedição: 14/03/2022


  • Parametrização para a Emissão do Termo de Consentimento
  • Descrição: Foram criados parâmetros para inibir a solicitação do termo de consentimento

    - Para acesso ao VABUTIPO pelos programas (VGFMFATU, VGFMFPDV, VGRMMENU, VARCTITU) usar o parâmetro código 30 e acesso PEXIBCONTP (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VABUTIPO usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSTIP (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso ao VFIMCADA pelos programas (VCLCCLIE, VCLCLIEN, VCLCRCLI) usar o parâmetro código 30 e acesso PEXIBCONFC (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VFIMCADA usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSFIM (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VATCLIVA usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSCVA (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

  • Documentação: NEXUS-2972 DT Parametrização para a Emissão do Termo de Consentimento
  • Data de Expedição: 14/03/2022



  • Permitir produto fora de linha
  • Descrição: Situação analisada, constatou-se que a consulta que deveria trazer os dados necessitava de ajuste para que trouxesse os dados dos produtos onde a filial não estivesse marcada na transação 46.
  • Documentação: NEXUS-4595 DT Permitir produto fora de linha
  • Data de Expedição: 14/03/2022



    Funções corrigidas até 04 de março de 2022


  • Erro ao Preencher os Dados do Destinatário no Formulário Local de Retira-Entrega.
  • Solução: Realizamos o tratamento onde: Criamos uma consulta para o preenchimento automático dos campos  após informar o código do destinatário e utilizar a tabulação, aplicamos alguns métodos para preenchimento manual onde as letras registradas serão apresentadas em maiúscula e por fim, ajustamos a gravação dos dados sem mensagem de erros.
  • Documentação: 13361342 TMN-4539 DT Erro ao Preencher os Dados do Destinatário no Formulário Local de Retira-Entrega
  • Data de Expedição: 07/03/2022






  • No vale trocas não pode se considerar o valor do frete, apenas o valor real do produto na nota.
  • Solução: Criado na tabela de parâmetros o seguinte parâmetro (30, "DESCFRETE").
  • Documentação: 13511567 ERM6-3987 DT Erro troca clientes
  • Data de Expedição: 07/03/2022






  • Eliminação da GIA-SP
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o registro 1400 relativo ao registro DIPAM 25 da GIA e alterar o programa de geração da GIA/SP (PROC_FIS_GIASP) para gerar o registro de DIPAM 31, gerado no registro 1400 do SPED Fiscal.
  • Documentação: 13449360 MTRS-6013 DT Eliminação da GIA
  • Data de Expedição: 07/03/2022





  • Evoluções no programa de e-mail
  • Solução: Para atender as solicitações feitas foi necessário realizar intervenções no componente RMSREPORT20, uma vez que ele é o responsável pela geração dos relatórios e envio de e-mails no WRMS. Para as rotinas VGCMMECT, VGCMMENU e VGCMSITM, houveram alterações pontuais no sentido de trazer já preenchidos os campos referente ao nome e e-mail do destinatário marcados como contato principal no programa VABUTIPC, o assunto do e-mail e o usuário que estará enviando no e-mail no corpo da mensagem, será permitido ao usuário selecionar outro contato do mesmo fornecedor clicando no botão de pesquisa ao lado do campo e-mail do destinatário. Para os outros relatórios a rotina de envio de e-mail do RMSREPORT20 deverá trazer preenchido somente o assunto do e-mail e o campo mensagem com o usuário que estiver realizando o envio do e-mail e permitirá ao mesmo selecionar o contato principal de qualquer fornecedor clicando no botão de pesquisa ao lado do campo e-mail do destinatário. Só poderá haver um contato principal por fornecedor, ao tentar cadastrar dois contatos principal, o programa emitirá um alerta e perguntará se o usuário deseja trocar de contato principal.
  • Documentação: 12201929 NEXUS-4004 DT Evoluções no programa de e-mail
  • Data de Expedição: 07/03/2022



  • VPRCMANU duplicando as lojas
  • Solução: Ajustar o programa para que os dados de filias sejam exibidos de forma correta.
  • Documentação: NEXUS-4643 VPRCMANU duplicando as lojas
  • Data de Expedição: 07/03/2022



    Funções corrigidas até 25 de fevereiro de 2022


  • O sistema emitindo o erro "Problemas ao verificar filiais", e não preenche o grid com as lojas, impossibilitando a realização de qualquer inventário.
  • Solução: Ajustado as consultas de filiais para não apresentar mais a mensagem de erro.
  • Documentação: 13486032 ERM6-3986 DT Erro no inventário #problemasp
  • Data de Expedição: 28/02/2022





  • Leitura de Importação da Pesquisa - Coletor RMS Mobile
  • Solução:  A correção foi aplicada no programa de importação da pesquisa (VABIMPES), acrescentando uma validação no memento da leitura do arquivo para o tipo de layout "Coletor RMS Mobile", assim o preço é apresentado corretamente no grid.
  • Documentação: 13017358 EXPTS-5356 DT Leitura de Importação da Pesquisa - Coletor RMS Mobile
  • Data de Expedição: 28/02/2022






  • Buscar condição de pagamento do VABUFORN
  • Solução: Deverá ser criado no VABUPARA para o código 30 o parâmetro ACOCONDFOR para os conteúdos "S" ou "N", quando for "S" o programa VGCMANAP irá pegar o valor do campo "Condição de Pagamento 1" do VABUFORN, correspondente a tabela AA2CFORN, caso seja "N" continuará pegando as informações da AA2CCLIR. Vale ressaltar que as duas situações apontadas só irão acontecer se no cadastro de eventos no programa VGAMAPCD não houver nenhuma ou mais de uma condição de pagamento informada para o evento cadastrado.
  • Documentação: NEXUS-4559 DT Buscar condição de pagamento do VABUFORN
  • Data de Expedição: 28/02/2022


  • Melhorias na API de Cadastros
  • Solução: A API de cadastro foi alterada para exportar o código do produto pai, as observações do produto e outras informações.
  • Documentação: NEXUS-4241 DT Melhorias na API de Cadastros
  • Data de Expedição: 28/02/2022


  • Erro SP Compras Corporativo
  • Solução: Corrigida consulta da régua de 13 meses para exibir os dados de compra e venda na tela de negociação do Compras Corporativa.
  • Documentação: NEXUS-4584 DT Erro SP Compras Corporativo
  • Data de Expedição: 28/02/2022


  • Incluir campo EAN
  • Solução: As solicitações feitas foram realizadas e além disso foram implementadas as seguintes situações: Aumentar o tamanho da tela para incluir as colunas EAN e Referência sem usar a barra de scroll horizontal conforme protótipo. Mover a informação da referência para a coluna conforme protótipo. Incluir o código EAN principal do produto e a referência para 14 dígitos. Ajustar a localização da legenda de cores para o centro do espaço existente conforme protótipo. Crasear o "a" na legenda: "Em Oferta na Data Seguinte à Data de Sugestão" conforme indicado no protótipo. Acentuar de forma aguda o "u" no título "Movimentação dos *Ú*ltimos Meses de Compras / Vendas" conforme indicado no protótipo. Ajustar o tamanho das colunas da régua dos 13 meses até o final da tela e centralizar o nome dos meses conforme protótipo.
  • Documentação: NEXUS-4089 DT Incluir campo EAN
  • Data de Expedição: 28/02/2022


  • Parametrizar a geração automática do relatório de sugestão de compras
  • Solução: Conforme solicitado, foi implementado o parâmetro "Gerar o Relatório de Sugestão de Compras" no programa VGCMPAIN e no programa "Compras por Filial" a rotina deverá ler se este parâmetro está ou não permitindo a geração automática do relatório de sugestão de compras. Na opção "ShF6 Imp Sugestão" não foi realizada nenhuma intervenção.
  • Documentação: NEXUS-4095 DT Parametrizar a geração automática do relatório de sugestão de compras
  • Data de Expedição: 28/02/2022



  • Incluir parâmetro para transferência com política M
  • Solução: Criação do parâmetro para permitir a gravação de produtos com política de preços "M" com nota de entrada do tipo T - Transferência utilizado pelo programa (VABRADMP).
  • Documentação: NEXUS-4573 DT Incluir parâmetro para transferência com política M
  • Data de Expedição: 28/02/2022




  • O programa VABRALTB não está gerando o relatório
  • Solução: Realizamos as análises na procedure citada e foram feitos vários ajustes com relação a melhora de performance e ao mesmo tempo correção do erro que é informado. Foi realizada em ambiente de homologação do cliente e após as devidas correções o retorno do relatório caiu de 2 horas para 7 minutos. 
  • Documentação: 13651954 NEXUS-4574 DT [HELPDESK #0019752] O programa VABRALTB não esta gerando o relatório #ERROSP
  • Data de Expedição: 28/02/2022


  • Ajustes na API de Cadastro
  • Solução: A API de Cadastro foi corrigida para listar os dados de um fornecedor individualmente.
  • Documentação: NEXUS-4624 DT Ajustes na API de Cadastro
  • Data de Expedição: 28/02/2022









    Funções corrigidas até 18 de fevereiro de 2022











  • Navegar com "Enter" na aba filiais do VGCMANAP
  • Solução: Foi desenvolvida rotina que permite ao usuário utilizar a tecla "Enter" para navegar na grid de valores na aba "Filiais" do VCGMANAP
  • Documentação: Navegar com "Enter" na aba filiais do VGCMANAP
  • Data de expedição: 21/02/2022




    Funções corrigidas até 11 de fevereiro de 2022



  • Transferência de Setores
  • Solução:  Criado um novo parâmetro na tabela AA2CPARA ('30','TROCACUSTO'), para alterar o custo do produto na requisição de material. Caso este seja feito com custo ou valor "S", o sistema irá carregar ou produto de saída e atualizar o produto de entrada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/13341191+ERM6-3913+DT+Transferencia+de+Setores
  • Data de Expedição: 14/02/2022




  • Validação de filial no Conector
  • Solução: Ao efetuar a gravação, caso o CNPJ informado tiver sua base diferente da matriz, será solicitação ao usuário se ele deseja continuar. Caso sim, será feita a gravação no banco, porém, esse CNPJ não será apresentado no grid, por ter base diferente.
  • Documentação: MTRS-4613 DT Validação do Certificado Digital do Conector
  • Data de Expedição: 14/02/2022


  • Devolução com ST - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do cálculo do saldo no registro E210 e para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJDVIPXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Devolução com ST
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=665036246
  • Data de Expedição: 14/02/2022



  • SPED Fiscal Layout 16
  • Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco C (PROC_FIS_SPED_LFIS) para não preencher os campos 31 - IND_DEST e 32 - COD_MUN_DEST do registro C500 quando for nota de Entrada. Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 0200 (PROC_FIS_SPED_LITE) para corrigir o erro exibido durante a geração do arquivo do SPED e quando o código de EAN cadastrado no produto for menor que 8 caracteres, deixar nulo, não colocar o código do produto.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/13512222+DT+SPED+Fiscal+Layout+16
  • Data de Expedição: 14/02/2022

 



  • Erro ao retirar produto da linha da loja
  • Solução: Foi constatado que a mensagem que era dada estava analisando a tabela sobre uma quantidade de colunas, quando na verdade o número era um pouco maior, foi readequada a análise situacional para exibir a mensagem para a forma correta.
  • Documentação: 13530546 NEXUS-4406 DT Erro ao retirar produto da linha da loja
  • Data de Expedição: 14/02/2022







  • PICWEB Ajustes de cálculos de margem e preços
  • Solução: 1- Implantado novos parâmetros para a chamada de cálculo das margens e preços

                   2- Refeito a forma de importação de arquivos, anteriormente ao importar duas pesquisas com preços diferentes, a pesquisa não era atualizada
                   3- Corrigida ação que alterava as margens dos campos "Menor preço varejo" e "Menor preço atacado" quando é informado novo valor no campo "Novo Custo"

                   4- Refeita funcionalidade referente ao valor inicial de "Novo Custo", agora independente das opções, o campo "Novo Custo" e "Novo Sell-In" são carregados com "Custo Fornecedor" e "Sell-In" sucessivamente 

                   5- No cálculo da margem agora é levado em consideração o campo "Novo Sell-in" e o valor passado para o cálculo da margem é "Novo Custo" - "Novo Sell-In"

                   6- Corrigido arredondamento indevido no campo Preço

  • Documentação: 13255243_NEXUS-4042 DT - PICWEB Ajustes de cálculos de margem e preços
  • Data de Expedição: 14/02/2022



    Funções corrigidas até 04 de fevereiro de 2022









  • NF de devolução de entrada - Rejeição: CFOP de operação interna e idDest
  • Solução: Foi constatado que nas devolução de clientes, o cfop utilizado era sempre o 178/1411. Independente da UF destino e origem. Foi ajustado para pegar o cfop correto quando a devolução for fora do estado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=663609657
  • Data de Expedição: 07/02/2022




  • EDI de Cobrança Bradesco - CNAB240
  • Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute de cobrança do Bradesco no formato CNAB 240.
  • Documentação: 13060623 MTRS-5764 DT Cobrança Bradesco - CNAB 240
  • Data da expedição: 07/02/2022


  • Relatório de retorno de cobrança - Ocorrência bancária
  • Solução: Alteração do processo de emissão do relatório para tratar a conversão de ocorrências bancárias do Contas a Receber. Alterado também o cadastro das ocorrências para demonstrar o código padrão de cada ocorrência.
  • Documentação: 13054790 MTRS-5800 DT Retorno Bancário de Cobrança - Ocorrência Bancária
  • Data da expedição: 07/02/2022



  • Relatório de remessa de cobrança - Nome do arquivo
  • Solução: Alteração do processo para permitir listar um arquivo remessa com o nome fora do padrão. A interface avisa o usuário do formato no nome do arquivo mas permite a continuação do processo.
  • Documentação: 12268997 MTRS-5121 DT Relatório da Remessa de Cobrança - Nome do Arquivo
  • Data da expedição: 07/02/2022







  • Manter o sequencial na transportadora FT
  • Solução: Mantém o último código par ao tipo "F" quando utiliza o recurso do tipo "T" para transportadoras, cadastra uma entidade com tipo "F", natureza "FT" e na sequencia altera para outra natureza.
  • Documentação: NEXUS-4283 Manter o sequencial na transportadora FT
  • Data da expedição: 07/02/2022


  • Vencimento no acordo
  • Solução: Notou-se que ao tentar gravar os vencimentos do acordo o programa VGCMANAP não estava conseguindo efetivar a gravação em virtude de uma verificação errônea inserida anteriormente à gravação citada. Além disso, foi corrigido o erro de "Transação já iniciada" que o programa emitia ao usuário após uma manutenção ou inclusão ter sido feita.
  • Documentação: 13450947 NEXUS-4315 DT Vencimento no acordo
  • Data da expedição: 07/02/2022


  • Erro no programa VABRLIOF
  • Solução: Foi alterada a procedure PROC_VABRLIOF para atender ao parâmetro se o cliente utiliza preço por loja ou por nível.
  • Documentação: 13424578 NEXUS-4334 DT erro programa VABRLIOF
  • Data da expedição: 07/02/2022



  • Relatório de Ofertas com Duplicidade
  • Solução: Ao realizar a análise do código do programa citado, notou-se que para geração dos relatórios eram realizados duas consultas juntas e os campos referente à valores não estavam tratados para quando não houverem valores trazer por padrão 0, desta forma em uma das consultas era trazido vazio fazendo com que as duas consultas executadas juntas não tragam uma única linha e sim duas em virtude de em uma vir o valor "0" ou outro valor qualquer e na outra vir vazio.
  • Documentação: 13498830 NEXUS-4354 DT Relatório de Ofertas com Duplicidade - #problemasp
  • Data da expedição: 07/02/2022




    Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022





  • Erro Recebimento
  • Solução: A correção foi aplicada na consulta, para receber o número do pedido sem o dígito.
  • Documentação: 13088118 EXPTS-5128 DT Erro Recebimento
  • Data de Expedição: 31/01/2022


  • EFD Contribuições - Base de Cálculo COFINS
  • Solução: Alterar o programa de importação de cupons (PROC_TES_CFE_60I) para corrigir a chamada da função de cálculo da Base de Cálculo do COFINS que estava usando a variável de valor do COFINS como Base de Cálculo.
  • Documentação: 13401706 DT Base de Cálculo COFINS - SPED Contribuições
  • Data de Expedição: 31/01/2022


  • Estorno de Débito em Devoluções
  • Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
  • Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
  • Data de Expedição: 31/01/2022






  • Parametrizar o recálculo das pendências de compras
  • SoluçãoForam criados dois novos parâmetros no VGCMPAIN, opção "Fechamentos", sendo eles "Recalcular Pendências de Compras no Fechamento Diário" e "Recalcular Pendências de Compras no Fechamento da Carteira de Pedidos"
  • DocumentaçãoNEXUS-4050 DT Parametrizar o recálculo das pendências de compras
  • Data de Expedição: 31/01/2022






    Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022


  • Erro ao Gerar Sequencial do Pedido de Venda Farmácia
  • Solução: Validação ao gerar pedido de venda Farmácia. Caso já tenha sido gerado o número do pedido para gravar os dados do Lote, o número pedido de venda é o mesmo ao finalizar o mesmo.
  • Documentação: 13373467 TMN-4533 DT Erro ao Gerar Sequencial do Pedido de Venda Farmácia
  • Data de Expedição: 21/01/2022





  • Fechar Atividade de Ressuprimento
  • Solução: Botão que realiza o cancelamento das atividades selecionadas na tela de Baixa de Ressuprimentos.
  • Documentação: Fechar Atividade de Ressuprimento
  • Data de Expedição: 21/01/2022







  • Lentidão grade de pedidos
  • Solução: Corrigida consulta da abertura da tela de negociação de compras no programa de compras coorporativas para otimizar relacionamento entre tabelas e implementado processo de bind variables.
  • Documentação: 12983585 NEXUS-3819 DT Lentidão grade de pedidos.
  • Data de Expedição: 21/01/2022



  • Erro no relatório VGCMANAP
  • Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
  • Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
  • Data de Expedição: 21/01/2022


  • Zerar campo depósito sistemáticas 10 e 20
  • Solução: Foi implementado rotina no VABUITEM e VABUAITE para limpar e desabilitar o campo "Depósito" quando cadastrado ou alterado um produto para as sistemáticas 10 ou 20. 
  • Documentação: NEXUS-4041 DT Zerar campo depósito sistemáticas 10 e 20
  • Data de Expedição: 21/01/2022




  • EFD-Reinf - Registro R-2050
  • Solução: Alterar o programa de geração do REINF (VGLREINF) para inclusão da parametrização das Agendas / CRF´s para o registro R-2050 no Painel de Controle e da opção de Importação de Notas Fiscais na tela de Eventos Periódicos - Registro R-2050.
  • Documentação: 13060326 MTRS-5655 DT Importação de NF para o Registro R-2050
  • Data de Expedição: 24/01/2022





    Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022



  • Usuário com permissão para realizar inventários de outras filiais. 
  • Solução:  Ajustado na  VITUTRAN, onde só será permitido X filiais para o usuário, quando o usuário for fazer inventario, só deve aparecer as filais que foram liberadas.
  • Documentação: 13156257 ERM6-3845 DT Falha na permissão Inventario Trocas - Store
  • Data de Expedição: 17/01/2022



  • Exportação de Preços - Geração de Cargas
  • Solução: Rotina alterada para melhorar o desempenho na exportação de carga.
    Incluídas algumas funcionalidades:
    - Não gerar arquivo de etiquetas;
    - Não gerar arquivos de balança;
    - Não gerar arquivos de coletor;
    - Exportação geral resumida - Realiza a exportação Geral, porém eliminando itens de consumo interno e itens fora da linha da loja e sem estoque.
  • Documentação12122821 TMN-4336 - Exportação de Preços - Geração de Cargas
  • Data de Expedição: 17/01/2022




  • Arquivo Gerado no Envio Para o PDV Gravando Valores Errados
  • Solução: Ao gravar o valor unitário do item, no arquivo gerado no envio para o PDV, foi feito um arredondamento de 2 casas decimais, como é feito no pedido de venda, gravando sempre o mesmo valor para o arquivo.
  • Documentação13215852 TMN-4372 DT Arquivo Gerado no Envio Para o PDV Gravando Valores Errados
  • Data de Expedição: 17/01/2022




  • Cadastro Transportadora tipo 'FT'
  • SoluçãoCriado o tipo "T" para transportadoras no parâmetro 111 do VABUPARA para ser informado uma faixa com 5 dígitos. Quando existir e for cadastrado uma entidade com a natureza "FT", irá consumir dessa faixa. Se o tipo "T" não existir, continuará buscando do tipo padrão "F".
  • Documentação12612163 NEXUS-3531 DT Cadastro Transportadora tipo 'FT'
  • Data de Expedição: 17/01/2022





  • Relatório com BUG
  • SoluçãoCorrigida a consulta no relatório de perda e ganho de margem para respeitar corretamente filtro de multilojas e de fornecedor.
  • Documentação13113860 NEXUS-4166 DT Relatório com BUG
  • Data de Expedição: 17/01/2022




 

 

    Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022


  • Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
  • Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
  • Data de Expedição: 10/01/2022


  • O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
  • Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
  • Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
  • Data de Expedição: 10/01/2022






  • Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
  • Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
  • Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
  • Data de Expedição: 10/01/2022




  • Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
  • Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
  • Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
  • Data de Expedição: 10/01/2022








    Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021






  • Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
  • Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
  • Data de Expedição: 03/01/2022






  • Erro Compras Filiais
  • SoluçãoFoi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
  • Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
  • Data de Expedição: 03/01/2022


  • Relatório de Ganhos e Perdas de Margens com Bug
  • SoluçãoFoi corrigida a forma de busca de informações no banco de dados.
  • Documentação: 13113860_NEXUS-4043 - Relatório com Bug
  • Data de Expedição: 03/01/2022





    Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021


  • Erro na atualização da nota na ordem de produção
  • Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
  • Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
  • Data de Expedição: 27/12/2021










  • Unidades de Medidas - EFD Contribuições
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
  • Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
  • Data de Expedição: 27/12/2021










    Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021











  • Registro C110 - Produtor Rural
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
  • Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
  • Data de Expedição: 20/12/2021






  • Politica de preço "A"
  • SoluçãoO processo de recebimento de notas foi alterado para não atualizar produtos política A quando a transação 1 do VITUTRAN, usuário "PGRRFECH " e programa "PABUADMP" estiver configurado com "N".
  • Documentação: 13149215 NEXUS-3904 DT Politica de preço "A"
  • Data de Expedição: 20/12/2021




    Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021



  • Programas VGFNOTAE e RMSFuncoesRCP - alterada a versão do objeto Microsoft XML 3.0 para 6.0.
  • Solução: Esteira quebrada - Programas VGFNOTAE e RMSFuncoesRCP erro no componente de XML. Alterada a versão do objeto Microsoft XML 3.0 para 6.0.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
  • Data de Expedição: 13/12/2021







    Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021









  • Preços - Alterar os programas que usam a F_CALC_MARGEM
  • SoluçãoAjustamos os seguintes Programas: ADCADOFERTA, VGCANPIC, VABPRCSM, VABPRCSR, VGCTRANA, VGCTROFE, VGCTRPRE, VPRCMANU, VPRCRLNF, VPRCSIMU, PROC_PGCGPEDF_GRIMP, PROC_PGCGPEDF, PROC_GRAVA_SUG_MANUAL, PC_VGCPREPD, PC_RMS_CAL, PC_TSV_GER, PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO, PC_PRC_PIC, PC_PRC_PESQUISA_PRECO, PC_NEG_TABELA, PC_CRITICA_PEDIDOS e F_RETORNA_PRCMRG.
  • Documentação: NEXUS-3079 DT Preços - Alterar os programas que usam a F_CALC_MARGEM
  • Data de Expedição: 06/12/2021


  • Criar parâmetro para desconsiderar dias sem estoque em loja virtual
  • SoluçãoCriado parâmetro para substituição da loja de estoque nas rotinas de cálculo de dias sem estoque e saída média. Criada a interface para gerenciamento do parâmetro. Criada chamada do parâmetro na rotina de recálculo da saída semanal. O parâmetro deverá ser alterado somente através do painel de controle de fechamento semanal do Compras (VGCMPAIN), aba "Específicos".
  • Documentação: NEXUS-3290 DT Criar parâmetro para desconsiderar dias sem estoque em loja virtual
  • Data de Expedição: 06/12/2021




  • Divergência na UF do Registro Fiscal
  • Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
  • Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
  • Data de Expedição: 06/12/2021


  • SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
  • Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
  • Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
  • Data de Expedição: 06/12/2021



  • Baixa do bem agrupado
  • Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
  • Documentação12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
  • Data de Expedição: 06/12/2021


  • Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
  • Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
  • Documentação: Manual de Apuração Centralizada
  • Data de Expedição: 06/12/2021

 

    Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021



  • Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
  • SoluçãoA correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
  • Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
  • Data de Expedição: 29/11/2021







  • Registro C197 na devolução para SN
  • Solução: Criação do parâmetro 30 - "SPAJDVSN*XX*" (onde XX é o estado da filial) para tratamento do estorno de crédito de ICMS destacado nas devoluções para fornecedor Simples Nacional.
  • Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
  • Data de Expedição: 29/11/2021










  

    Funções corrigidas até 19 de novembro de 2021




  • Demonstração da margem real

  • Solução: Ajustamos a passagem do código da filial para buscar corretamente, através da automação, a tabela fiscal para o cálculo correto da margem.
  • Documentação: 12595012 NEXUS-3660 DT Demonstração da Margem Real
  • Data de Expedição: 22/11/2021

    Funções corrigidas até 12 de novembro de 2021


  • Exportação de Cadastro WebService - Tag Peso_Bruto

  • Solução: Ajustado a exportação via webservice para enviar o peso do produto definido no EAN (transação 32), e seu percentual de variação conforme cadastrado entre o mínimo e o máximo.
  • Documentação: Manual do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 16/11/2021





  • Problema Informações Complementares NFCe

  • Solução: Foi implementado, no webservice RMS.PDV.WS.Conector, as variáveis VALOR_ICMS_ST_RETIDO VALOR_BASE_ICMS_RET.
  • Documentação: Manual do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 16/11/2021




  • Remessa de cobrança - Banco do Brasil
  • Solução: Tratamento do parâmetro 174-BENFBxxxxx, onde "xxxxx" é o código do portador. Na existência do parâmetro, utilizar o CNPJ da filial na remessa bancária.
  • Documentação: 12630359 MTRS-5357 DT Remessa de cobrança - Banco do Brasil
  • Data de Expedição: 16/11/2021


  • Declaração de Importação
  • Solução: Alterar o programa de Declaração de Importação (VGLDIMPO) que estava validando o campo de Tipo de Transporte com o conteúdo errado (o correto é "01" e estava testando com "M"), fazendo com que o campo de nome do navio não fosse gravado.
  • Documentação: 12566913 MTRS-5366 DT Gravação da Declaração de Importação
  • Data de Expedição: 16/11/2021



    Funções corrigidas até 05 de novembro de 2021








  • Bloqueio Congelamento Inventário com Componentes Receita
  • Solução: Complementado a crítica para evitar o congelamento de inventários que contenham Receitas em que seus componentes já estejam em outros inventários já congelados. Depende de parametrização no painel de controle para considerar as Receitas e seus componentes.
  • Documentação: 11639313 ERM6-3352 DT Bloqueio no congelamento do Inventário com Componentes da Receita
  • Data de Expedição: 08/11/2021




  • Cadastro de Novos Tipos de CRM
  • Solução: Alterar os programas de cadastro de CRM (VABCDCRM) e geração do XML do SNGPC (RMSXML) para inclusão e consulta, respectivamente, dos tipos de CRM: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e RMS (Registro Ministério da Saúde).
  • Documentação: 12764061 DT Cadastro de Novos Tipos de CRM
  • Data de Expedição: 08/11/2021



     Funções corrigidas até 29 de outubro de 2021




  • Correção no rateio da Cesta 6KT
  • Solução: Retirada de ROUND do Rateio de Cestas, pois não está permitindo a retirada das diferenças inferiores a 0,001. Correção na chamada da rotina CALCATPC_TABE. Ordem parâmetros estava incorreta.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647693687
  • Data de Expedição: 01/11/2021














  • Exclusão de FECP da Base do PIS/COFINS
  • Solução: Alterar o programa de parametrização da Apuração do PIS / COFINS (VGLAPPIS) para correção da gravação do parâmetro, que estava sendo consultado de uma forma e gravado de outra. O parâmetro era consultado corretamente, com o espaço no acesso ("EXISTDEST "), mas a gravação estava sendo feita sem o espaço ("EXISTDEST"), dando erro ao cadastrar.
  • Documentação: 12751966 MTRS-5334 DT Exclusão do FECOP - Exceto se ICMS ST Destacado
  • Data de Expedição: 05/11/2021


  • Permissão de acesso do VARMSTEF
  • Solução: Alteração no local que carrega o método de configuração da Grid no programa VARMSTEF para que a rotina de permissão de acesso (VITUTRAN) ocorra sem apresentar erro.
  • Documentação: 11804334 MTRS-4803 DT Permissão de Acesso no Programa VARMSTEF
  • Data de Expedição: 05/11/2021


  • Mensagens na tela do VPRCMANU atrapalhando o processo
  • Solução: Criamos um processo no final do carregamento, onde caso haja produtos que não fazem parte do mix, é exibido uma mensagem avisando que foi criado um arquivo na DBW do cliente onde consta os produtos e as filiais.
  • Documentação12545166 NEXUS-3432 DT Mensagens na tela do VPRCMANU atrapalhando o processo
  • Data de Expedição: 05/11/2021



     Funções corrigidas até 22 de outubro de 2021








 

     Funções corrigidas até 15 de outubro de 2021











  • Resumo de Saída no Fiscal Mensal
  • Solução:  Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para aumentar o tamanho das variáveis de linhas e páginas.
  • Documentação: 12553339 MTRS-5253 DT Resumo de Saída no Fiscal Mensal
  • Data de expedição: 18/10/2021


     Funções corrigidas até 08 de outubro de 2021










  • Exclusão de FECOP da Base de Cálculo do PIS/COFINS
  • Solução: Criação de parâmetro para Exclusão de FECOP da Base de Cálculo do PIS / COFINS, exceto quando ICMS ST destacado. Este parâmetro pode ser cadastrado específico po empresa ou geral.
  • Documentação: Manual PIS e COFINS
  • Data de Expedição: 11/10/2021


  • XML para SNGPC
  • Solução: Alterar o programa de geração do XML do SNGPC (RMSXML) para validar e gerar as tags de paciente para produtos do tipo 5 (antimicrobianos) e não validar nem gerar as tags de comprador. Ao contrário dos produtos dos tipos 1, 2, 3 e 4, que devem validar e gerar as tags de comprador e não validar nem gerar as tags de paciente.
  • Documentação12594295 MTRS-5266 DT Tags de Paciente e Comprador no XML do SNGPC
  • Data de Expedição: 11/10/2021


  • Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS
  • Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
  • Documentação:  11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
  • Data de Expedição: 11/10/2021


  • Ao acessar a funcionalidade "F6 Itens", do programa que emite nota fiscal de devolução, VDVCONS, a grade de itens a serem devolvidos não permitia utilizar a barra de rolagem se a quantidade de itens a devolver ultrapasse a quantidade de linhas mostrada na grade.
  • Solução:Foi dada a habilitação a grade de itens a serem devolvidos e inabilitados todas as colunas (campos) da grade de itens. Que foi a intenção inicial de inabilitar a grade de itens.
  • Documentação: 12544525 TMN-3809 DT Grade que Lista os Itens a Serem Devolvidos Não Permite Rolagem
  • Data de Expedição: 11/10/2021




     Funções corrigidas até 01 de outubro de 2021


  • Erro 78 NCM
  • Solução:  Foram incluídos logs no trecho de código da validação do CEST E NCM, para que possa identificar porque não está validando.  Foi comentando também um trecho de código que somente iria validar NCM se estivesse passado na validação CEST.
  • Documentação: 12131239 ERM6-3546 DT Erro 78 NCM
  • Data de expedição: 04/10/2021





  • Erro ao Gerar Romaneio
  • Solução: Adicionado tratamento de erro para evitar duplicidade na numeração do palete na atualização das informações na geração do romaneio.
  • Documentação: 11980863 EXPTS-4448 DT Erro ao Gerar Romaneio
  • Data de Expedição: 04/10/2021



  • Retorna Entregador Indisponível
  • Solução: A correção foi aplicada no campo referente a entregadores, onde todos que estejam com a situação "indisponível" não serão exibidos.
  • Documentação: 11040142 EXPTS-4127 DT Retorna Entregador Indisponível
  • Data de Expedição: 04/10/2021



  • Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar a rotina de verificação da conversão das tabelas mensais do Fiscal Mensal (VGLFFISC) que estava pesquisando a existência de um dos campos novos, mas estava escrito errado. Como o campo não existe, sempre entrava na rotina de conversão.
  • Documentação: 12571221 Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 04/10/2021



     Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021












  • Validação do Arquivo SNGPC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção das críticas de campos não obrigatórios que estavam sendo exigidos.
  • Documentação: 12472396 DT Validação do Arquivo do SNGPC
  • Data de Expedição: 27/09/2021

 

 

  • Valores de PIS e COFINS na Amortização de Bens
  • Solução: A partir do cadastro de grupos (VAIMGRUP), com a classificação do grupo definida como AMORTIZAÇÃO, a base de amortização (VAIMATIV) passa a não ser subtraída dos valores de PIS e COFINS.
  • Documentação: 12496740 MTRS-5206 DT PIS e COFINS não incidentes na base de amortização
  • Data de Expedição: 27/09/2021

 

     Funções corrigidas até 17 de setembro de 2021


  • Erro no relatório falta de produtos na ordem de produção.
  • Solução: Criado uma nova regra na tela de falta de estoque F8. Para não somar a quantidade de produto associado, quando a ordem já estiver digitada.
    E no relatório foi alterado para pegar a quantidade de estoque do componente, quando ele possuir um produto associado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640533379
  • Data de Expedição: 20/09/2021




  • Erro no cancelamento de NF no módulo de recebimento.
  • Solução: Alterado as proc para que na geração do arquivo inclua o número da nota, lote e data da geração. Para que assim que não tenha conflito de arquivos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640700620
  • Data de expedição: 20/09/2021






  • Geração da TAG cBarra
  • Solução: Criada nova parametrização para as TAGs cBarra e cBarraTrib, de forma a indicar que as mesmas devem ou não ser geradas no XML.
  • Documentação: 12509636 MTRS-5217 DT Geração da TAG cBarra
  • Data de Expedição: 20/09/2021


  • Clonagem de MDF-e
  • Solução: Ajuste para forçar colocar zeros à esquerda no número do RNTRS, totalizando 8 dígitos, ao clonar MDF-e.
  • Documentação: 12435215 MTRS-5178 DT Clonagem de MDF-e
  • Data de Expedição: 27/09/2021



  • Validação do Arquivo SNGPC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção do erro que fazia não gerar a tag <dataVendaMedicamento> </dataVendaMedicamento no último registro de venda.
  • Documentação: 12384504 MTRS-5198 DT Geração do Arquivo do SNGPC
  • Data de Expedição: 20/09/2021

 

  • Devolução de Produtos com ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para considerar os CFOP´s 5209 e 6202 (apesar de não serem CFOP´s de ST, os produtos entraram com ST, recolhido por GARE, portanto, com tributação normal).
  • Documentação: 12363376 MTRS-5191 Devolução de Produtos com ST
  • Data de Expedição: 20/09/2021

 




  • Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Conjugada, após informar o destinatário, o sistema apresentava o Erro:  13 Type Mismatch.
  • Solução:  Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
  • Documentação:  12315587 TMN-3691 DT Erro 13 Type Mismatch ao Informar Destinatário
  • Data de Expedição: 20/09/2021


 Funções corrigidas até 10 de setembro de 2021





 

 






        

Funções corrigidas até 03 de setembro de 2021


  • Troca Chave
  • Solução: Alterar o programa de Troca-Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para executar a procedure (PROC_VGLALTCH) mesmo quando a chave da nota (Número, Série, Origem, Agenda e Data da Agenda) não for alterada, ou seja, apenas alteração do Destino e/ou CFOP.
  • Documentação: 12327989 DT Troca-Chave
  • Data de Expedição: 06/09/2021




  • Tratamento do CST 41
  • Solução: Alterar o programa de importação de NFCe (PROC_TES_IMP_NFCE) para correção do tratamento dos valores Não Tributados em Isentos, que causava erro de inconsistência do CST 41 na crítica da tesouraria. Foi necessário alterar também o programa de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) para fazer os mesmos tratamentos.
  • Documentação: DT Tratamento do CST 41
  • Data de Expedição: 06/09/2021

 

  • Registro N030 - ECF
  • Solução: Correção da Data Inicial do Período no registro N030 do programa de geração do ECF (PROC_VCT_ECF)
  • Documentação: 12363587 DT Registro N030 - ECF
  • Data de Expedição: 06/09/2021

 

 

 

  • Valor de Deduções na DMA
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DMA/BA (PC_FIS_DMA_BA) para quando o saldo da filial for credor somar o valor do campo de Deduções no campo de Estorno de Débito.
  • Documentação: 9360296 MTRS-3406 DT Valor de Deduções na DMA
  • Data de Expedição: 06/09/2021


     Funções corrigidas até 27 de agosto de 2021




  • Importação de XML de Saída
  • Solução: Correção dos seguintes erros: gravação da data de Entrada/Saída que estava sendo gravada com a hora zerada; validação da existência da tag indIntermed, para não interromper a importação caso não exista; formatação da Subtag <CNPJ> da tag <infintermed> com o conteúdo completo, incluindo os zeros à esquerda; acrescentada a geração da tag xPag, quando a tag tPag é igual a 99.
  • Documentação: 12109334 MTRS-5047 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em Algumas Notas
  • Data de Expedição: 30/08/2021



 

  • SITEF - PIX
  • Solução: Alterar o programa de importação do arquivo SITEF (PROC_TES_ITEF) para só criticar o campo de numeração do cartão obrigatória quando o produto não for PIX.
  • Documentação: 11896057 MTRS-4969 DT SITEF - PIX
  • Data de Expedição: 30/08/2021

 



  • A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
  • Solução: Rotina corrigida. A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
  • Documentação:  11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
  • Data de Expedição: 30/08/2021


 

 


     Funções corrigidas até 20 de agosto de 2021



  • Relatório de Ressarcimento de ICMS-ST
  • Solução: Alterar o programa de Apuração de Movimentos do Ressarcimento de ICMS-ST (VGLRCSAP) para que o relatório dos movimentos seja gerado em formato retrato, sem cortar as linhas da grade e com a impressão dos totalizadores de Entradas e Saídas.
  • Documentação: 10893921 MTRS-4950 DT Quebra de Página - Relatório de Ressarcimento de ST
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Painel de Controle da Tesouraria
  • Solução: Correção da gravação do Cliente Varejo do Painel de Controle da Tesouraria (VGTUPAIN), que estava gravando no formato errado, com zeros ao invés de espaços, afetando o Painel de Importação de Vendas (VGPGPAIN).
  • Documentação11883733 MTRS-4918 DT Painel de Controle da Tesouraria
  • Data de Expedição: 23/08/2021




  • Devolução Trocas
  • Solução: Criada validação complementar ao parâmetro DESTICMFUF para tratar apenas fornecedores usados na emissão de complementos.
  • Documentação: 12042875 ERM6-3309 DT Devolucao Trocas
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Saldo Credor de ICMS ST no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar e gravar, caso exista, o valor do saldo credor de ICMS ST, no registro E210.
  • Documentação: 11999953 MTRS-5048 DT Saldo Credor de ICMS ST - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 23/08/2021




  • Mensagem referente a regime especial na nota de I=importação.
  • SoluçãoO processo de emissão de notas de importação foi alterado para exibir nas informações complementares da nota a mensagem  "ICMS DIFERIDO CONFORME REGIME ESPECIAL [Código do Regime]/[Ano do Regime] de [Data do Regime]". Para isso é preciso efetuar a parametrização detalhada na documentação
  • Documentação: 11230530 NEXUS-2773 DT - Mensagem Referente Regime Especial na Nota de Importação.
  • Data de Expedição: 23/08/2021



  • A integração Zanthus / RMS não estava preparada para receber as notas inutilizadas no PDV.
  • Solução: Rotina de Importação de Notas atualizada para permitir que as notas inutilizadas no PDV possam ser integradas.
  • Documentação:  8334386 TMN-2730 - Integração RMS x Zeus - Notas inutilizadas
  • Data de Expedição: 23/08/2021

 



  • Ao realizar um pedido de venda, selecionado um item sem estoque, sistema permitia venda casada de outra filial que não obedecia a regra da MIT 7946 (cliente Formosa), que escolhe a modalidade de retira/entrega conforme o depósito cadastrado para o Sistema de Abastecimento.
  • Solução: Ao realizar um pedido de venda casada, mesmo que a filial esteja configurada para ser vendida pela filial de venda e ainda cadastrada para realizar venda casada, o Vendas Assistidas lista somente as filiais de venda (para retira) e o depósito do Sistema de Abastecimento (para entrega), regra definida na MIT 7946, solicitado pelo cliente Formosa.
  • Documentação:  10837641 TMN-3237 DT Vendas Assistidas Não Respeita Regra de Sistema de Abastecimento Para Venda Casada
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Ao entrar na tela de permissão de usuários do Vendas Assistidas, programa apresentava um erro e interrompia a rotina de listar os clientes do RMS.
  • Solução: Foi melhorada a mensagem de erro, identificando o usuário do RMS com problema, esse usuário deve ser recriado. Além de dar continuidade, após a mensagem de erro, na rotina que lista os usuários do RMS, listando assim todos eles.
  • Documentação: 12183438 TMN-3669 DT Erro ao Acessar Tela de Permissão de Usuários do Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 23/08/2021


     Funções corrigidas até 13 de agosto de 2021



  • EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de Devolução.
  • Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST
  • Data de Expedição: 16/08/2021


  • SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
  • Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
  • Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
  • Data de Expedição: 16/08/2021










  • EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
  • Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 16/08/2021



  • Ao tentar ajustar a quantidade de um item, de um pedido de venda ecommerce, através do programa de consulta de pedidos (VATPEDCN), apresentava erro na tela e a alteração não era feita. 
  • Solução:  Correção na package que atualiza a quantidade nas tabelas gravadas pelo pedido ecommerce, além de adaptar alteração da quantidade de um mesmo produto. O ajuste era preparado apenas para troca de itens com o mesmo valor do item original adicionado no pedido de venda ecommerce.
  • Documentação:  12056070 TMN-3612 DT Erro ao Ajustar Pedido de Venda Ecommerce
  • Data de Expedição: 16/08/2021

 

 

  • Após faturar um pedido de vendas assistidas (gerar nota fiscal), o pedido, por algum motivo voltava para o status de "0 - Cadastrado" erradamente, podendo faturar o pedido novamente ou cancelar, retornando um estoque dos produtos do pedido erradamente.
  • Solução:  Adicionado a trigger que controla a tabela de pedido de venda a condição de não permitir alterar um status de "28 - Faturado" para "0 - Cadastrado". Isso garante que o erro não ocorra mais.
  • Documentação:  11721351 TMN-3485 DT Pedido de Venda Já Faturado Permitindo Que o Status Retorne Para Cadastrado
  • Data de Expedição: 16/08/2021



     Funções corrigidas até 06 de agosto de 2021




  • Cancelamento de Nota Fiscal
  • Solução: Foi verificado que estava dando erro na atualização do registro de cancelamento por conta de uso de aspas simples na instrução que gera o próximo id das tabelas envolvidas. As aspas simples foram removidas para que o erro não ocorra.
  • Documentação: 11865631 MTRS-4875 DT O Processo de Cancelamento de Nota não Atualiza no RMS
  • Data de Expedição: 09/08/2021




  • Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do pedido de venda farmácia não estava sendo associado a prescrição médica, pois estava gravando o número do pedido zerado na prescrição médica.
  • Solução:  Ao abrir a prescrição médica, sistema gera número do pedido de venda para associar a receita ao pedido.
  • Documentação: 12031671 TMN-3540 DT Gravando Receita Médica Com Número do Pedido de Venda Zerado
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • O sistema estava apresentando erro ao consultar as tabelas de tesouraria quando estas ainda não foram importadas.
  • SoluçãoRotina alterada para validar as tabelas da tesouraria antes de executar a consulta da chave.
  • Documentação:  12104235 TMN-3571 - Erro ao consultar tabelas de tesouraria
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • Ao realizar a importação do pedido de venda está retornado uma mensagem de erro no programa (Type Mismatch- Processo cancelado).
  • Solução: Realizamos o tratamento no vendas para que ao  importar o pedido o programa VGDIMPOR não apresente  erro de caractere.
  • Documentação:  11374162_TMN-3292/DT-Erro ao importar pedidos de vendas
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do CPF/CNPJ do comprador, informado no pedido de venda farmácia, estava zerando ao fazer manutenção através do VATSNGPC.
  • Solução: Alteramos a rotina para que ao realizar a manutenção do pedido de vendas farmácia, seja gravado o número do CPF/CNPJ do comprador.
  • Documentação:12145535 TMN-3587 DT Gravando Receita Médica Com Número do CPF do Comprador Zerado
  • Data de Expedição: 09/08/2021



     Funções corrigidas até 30 de julho de 2021








  • Ao realizar uma devolução de mercadorias através do programa de devolução de cliente (VDEVCONS), o sistema não estava destacando o FECOP da nota de entrada na nota de devolução, para uma situação quando se tratava de um item com mais de uma quantidade registrada mais de uma vez na venda (registrar o mesmo item mais de uma vez).
  • Solução: Correção feita na rotina que gera nota fiscal de devolução (PC_CAL_GNTA). Caso o item seja registrado mais de uma vez, pegar o registro apenas de um registro, pois por se tratar do mesmo item, tem as mesmas tributações.
  • Documentação: 10977915 TMN-3218 DT FECOP da Nota de Entrada Não Descrimina na Nota de Devolução
  • Data de Expedição: 02/08/2021


  • No programa de Consulta e Análise de Cliente CRM (VCLCCLIE), ao consultar o saldo de um cliente, este o saldo era informado de forma errada na modalidade convênio.
  • Solução: Correção na consulta de saldo para modalidade convênio. Quando cliente for múltiplos convênios, buscar da tabela CRC_CLI_CONVENIO e não da tabela AC1QLIMI.
  • Documentação: 10171796 TMN-2798 DT Cliente CRM com Saldo da Modalidade Convênio Errado
  • Data de Expedição: 02/08/2021

 

 

 


     Funções corrigidas até 23 de julho de 2021


  • Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
  • SoluçãoAjuste na leitura do parâmetro de integração do WMS para, caso ele não exista, continuar bloqueando a formação de cargas caso não seja informada a doca.
  • Documentação12009482 EXPTS-4458 DT Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
  • Data de Expedição: 26/07/2021






  • EFD ICMS/IPI - Registro C113
  • Solução: Alterado o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do campo IND_OPER no registro C113, que estava saindo trocado.
  • DocumentaçãoDT Campo IND_OPER do Registro C113
  • Data de Expedição: 26/07/2021





  • API VEN não retorna a busca dos pedidos pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 26/07/2021


  • Ao realizar um pedido de Vendas Farmácia (VATVDAFM), sem cadastrar a receita médica, ao dar manutenção nesse pedido através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), o mesmo não era encontrado.
  • Solução: Quando for dar manutenção no pedido, através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), buscar se o pedido já existe das tabelas do pedido de venda, quando não encontrar, buscar nas tabelas de prescrições médicas.
  • Documentação: 10844511 TMN-3526 DT Erro na Alteração do Pedido de Venda Farmácia Para Pedidos Sem Receita, no Programa VATSNGPC
  • Data de Expedição: 26/07/2021


 


     Funções corrigidas até 16 de julho de 2021













  • Registro C101 - SPED Fiscal
  • Solução: Correção no programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para o correto tratamento da situação, buscando o endereço na tabela auxiliar.
  • Documentação11957898 DT Erro Registro C101 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/07/2021


  • LGPD - Tratamento de logs
  • Solução: Alteração no processo de geração das triggers e gravação dos logs com a retirada de diversas tabelas do processo e inibição de logs em tabelas temporárias.
  • DocumentaçãoMTRS-4870 DT Revisão do tratamento dos Logs para LGPD
  • Data de Expedição: 19/07/2021


  • Ao integrar um lançamento no CRM o programa não está gravando corretamente o código do fornecedor nas tabelas de integração do fiscal para integrar a nota no contas a pagar.
  • Solução: Ao calcular o código do fornecedor para remover o digito, o programa não estava truncando o resultado fazendo a gravação do código errado no fiscal, ajustado PROC_CRM_X_PAG chamado pelo programa VCLMLANC.
  • Documentação:11159247_TMN-3304 - Integração de lançamentos do CRM x CPagar no VCLMLANC.
  • Data de Expedição: 19/07/2021

 

  • Ao emitir nota fiscal, através do programa VATSEPNF, a observação da nota fiscal, informada no pedido de venda, estava saindo incompleta na observação da DANFE, limitando a 20 caracteres.
  • Solução: Antes de chamar a rotina que grava os dados fiscais, grava-se na tabela de observação (AG1CCOBS) a observação informada no pedido de venda.
  • Documentação:  10587309 TMN-3077 DT Observação da Nota Saindo Incompleta Para Notas Geradas Pelo VATSEPNF.
  • Data de Expedição: 19/07/2021


     Funções corrigidas até 09 de julho de 2021

   









 

  • Situação: Restituição Tradicional de ST - RS
  • Solução: Criação de um programa (VGLMC176) para manutenção das informações necessárias e alteração do SPED Fiscal, para atender à legislação
  • Documentação: 10151229 MTRS-3808 DT Restituição Tradicional de ST - RS
  • Data de Expedição: 12/07/2021

 

 

   

 


 

  • Ao selecionar um ciclo de um convênio e alterar a data deste ciclo, o sistema alterava um outro ciclo e não o selecionado na grade de ciclos.
  • Solução: Corrigido para alterar as datas do ciclo selecionado na grade de ciclos, anteriormente alterava o primeiro registro do ciclo.
  • Documentação:  10161351 TMN-2796 DT Alterando Datas de um Ciclo de Convênio de Forma Errada
  • Data de Expedição: 12/07/2021

 











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