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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
  • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Contar con las siguientes configuraciones:
    - Serie y número consecutivo para Remisiones.
    - TES de salida.
    - Cliente que cuente con "Modalidad".
    - Productos.
  • Contar con un Pedido de Venta con un ItemÍtem.
  • Contar con una Remisión generada a partir del Pedido.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Borrado de Remisión relacionada a un Pedido de Venta

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta(MATA462N)
  3. Asignar los parámetros
    ¿Normal/Benef./Anticipo? =Normal
    ¿Incluir Vinculo ? = Si
    ¿Asiento Contab. On-Line? = No
    ¿Muestra Asiento Contab.? = No
    ¿Agrupa Asientos? = No
  4. En la pantalla principal marcar la casilla de la remisión que se va a borrar.
  5. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción Borrar.
  6. Confirmar el Borrado
    ¿Dejar Pedido Aprobado ? = Si
    ¿Confirmar Reversión del Documento? = Si

Revisar estado de Pedido de Venta.

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
  3. Asignar los parámetros
    ¿Restringir Bloqueo? = Sin Restricción
  4. En la pantalla principal buscar el Pedido relacionado a la Remisión borrada anteriormente.
  5. Validar que el Pedido de Venta se muestre una sola y con estado igual a "Bloqueado Stock"


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