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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital:
  2. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, la consulta RCHLSP - Periodo LSD,  RCHLSN - Nro de Pago LSD,si no crearlas. Para más detalle consultar el Documento Técnico: 13841479 DNOMI-206 DT Libro Sueldo Digital incluir para registro 4 el acumulado de las Liquidaciones ARG
  3. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que el grupo de preguntas GPER015B esté creado y con la estructura correcta, si no realizar los cambios. Para más detalle consultar el Documento Técnico: 13841479 DNOMI-206 DT Libro Sueldo Digital incluir para registro 4 el acumulado de las Liquidaciones ARG 
    1. La pregunta ¿Número de Liquidación? Pasa al orden número 5 (el orden de las demás preguntas se recorre), se cambia a tipo carácter y se quita el Formato (Picture) de numérico que tenía antes.
    2. La consulta estándar de la pregunta ¿Periodo? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSP - Periodo LSD.
    3. La consulta estándar de la pregunta ¿Num de Pago? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSN - Nro de Pago LSD.



  4. Verificar que se tenga creada la estructura y contenido correcto de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos:
    1. Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.



    2. Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
      1. Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
    3. Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
      1. Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
      2. Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital.
  5. A través de la rutina “

    Empleados

    Cargos” en el módulo

     Gestión

    Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Archivos), se debe contar con el cargo e informar los campos nuevos: Cat. Prof (Q3_CATPROF)y Puesto desem (Q3_PTODESE), los valores informados deben ser los disponibles en las tablas de simplificación de la AFIP, para más detalle consulte el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

  6. A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), se debe contar con un Empleado Eventual, para lo cual se debe informar el campo Mod. Contrat (RA_MODALID) con el valor '102' (tener previamente capturadas las tablas alfanuméricas S005, S006, S008 y S010) y el CUIT del Empleador (RA_RFCLAB) y el Cargo.
  7. A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de de Libro Sueldo Digital (campo Código AFIP).
  8. A través de la rutina rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
  9. A través de la rutina rutina "Procesos" en el módulo Gestión  en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
  10. A través de la rutina "Periodos” en el módulo Gestión módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), asignamos el orden de los periodos (campo RCH_ORDLSD), de acuerdo a como se deben acumular las liquidaciones (orden 00001, 00002, 00003, etc.)
    1. Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formato del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).
    2. Cada periodo debe ser reiniciado el orden de las liquidaciones (cada mes y año).

      Info
      titleImportante

      Queda a responsabilidad del usuario informar el correcto orden y reiniciarlo cada mes, ya que en base a éste orden será la acumulación.

  11. Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; en el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020), tener calculadas al menos las liquidaciones que correspondan al orden LSD 00001 y 00002.
  12. Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados (SRD en caso de que se decida realizar el cierre de nómina de las liquidaciones). 
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defaultno
referenciapaso2

Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW)

  1. Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
  2. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
    1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

    2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

    3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

    4. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

    5. ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0001
    6. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal
    7. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

    8. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

    9. ¿Identificación de Envío?  Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son:

      • SJ = Informa la liquidación de SyJ.
      • RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 
  3. Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
  4. Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
    1. Para este escenario solo aplica la liquidación en proceso, por ejemplo si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88, ese es el valor que debe presentar en la posición 161. 
  5. Ejecutar nuevamente el Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
  6. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
    1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

    2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

    3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

    4. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

    5. ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0002
    6. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal
    7. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

    8. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

    9. ¿Identificación de Envío?  Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son:

      • SJ = Informa la liquidación de SyJ.
      • RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 
  7. Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
  8. Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
    1. Para este escenario aplica la liquidación en proceso (orden 00002) y la liquidación anterior (orden 00001), por ejemplo; si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88 de la liquidación anterior +  130.714,76 de la liquidación en proceso, la suma de 270.400,64 se debe presentar en la posición 161 (se plasma sin punto decimal). 
    2. Considerar que solo acumulará el orden anterior si pertenece al mismo periodo (campo RCH_PER).
  9. De esta forma se pueden validar todos los conceptos que aplican para la acumulación.

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