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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
SIGACUSFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.
País:Perú
Ticket:13311480
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14779


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar un remito de devolución (MATA462DN), al importar un solo ítem a través de la opción de “Doc Orig” en otras acciones, el precio unitario no es el correcto.

Se observa que la rutina SIGACUS en la función F4NfOri, que es la función que presenta la pantalla Doc Orig/Items, de todos los productos de las remisiones, muestra errado el valor unitario del producto y en consecuencia cuando alguno de estos es seleccionado, se pasa errado al remito de devolución que se esta registrando.


03. SOLUCIÓN

En la generación de la devolución de formatos de remisión mediante documento ya existente, utilizando la opción “Por Ítem” se mostrará el valor unitario tomado en cuenta lo siguiente:

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14779.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener configurado un cliente.
  5. Tener configurados varios productos.
  6. Tener configurada una TES de salida para remitos.
  7. Tener configurada una TES de entrada para devolución de remitos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generación de Remisión.

  • Dentro del modulode Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form. De Remisión (MATA462N).
  •  Para el mismo Cliente y Producto:
    -  Genere Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1.00 y sin descuento.
    -  Genere Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1.00 y con descuento.


Devolución de Remisiones.

  • Dentro del modulode Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Devolución de Form. De Remisión (MATA462DN).
  • En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
    - Cliente Cliente.
    - Tienda Tienda.
    - Serie.
    - Número de Documento.
  • En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
    - Producto.
  • En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig"
    - En la pregunta "Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
    - Se mostraran  mostrarán  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
  • Seleccione el ítem de la remisión con descuento y confirme dando clic en el botón "Ok".
  • En el detalle de documento revise que los valores de los siguientes campos sean correctos:
    - Cantidad  Cantidad 
    - Valor  Valor Unit.
    - Valor  Valor Total
    - Dsct Dsct.Item
    - Prov Prov/Cliente
    - Tienda Tienda
    - Serie  Serie Orig.
    - Doc  Doc Original.
    - Descuento
  • Modifique el campo "Cantidad" asignado el número 1asignando 1.00.
  • Revise los valores de la pestaña "Totales".
  • Guarde la Devolución.

Genere otra devolución para comprobar que los valores se muestren correctamente.

  • En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
    - Cliente Cliente.
    - Tienda Tienda.
    - Serie.
    - Número de Documento.
  • En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
    - Producto Producto.
  • En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig".
  • En la pregunta "Seleccionar Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
    - Se mostraran  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
  • Revise el ítem de la remisión con descuento (documento con devolución generada anteriormente) y revise los siguientes campos:
    - Cantidad Cantidad
    - Valor  Valor Unit.
    - Valor  Valor Total
    - Dsct Dsct.Item
    - Precio  Precio Tabla
    - Descuento Descuento
    - Ctd Ctd. Devuel.
    - Vlr. Devuel.
  • Verifique que los valores sean los correctos.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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