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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

FINA096.PRW

Control de cheques recibidos.

País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13461.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que, al consultar el historial de un cheque recibido, la columna del número de documento se muestra incompleta, y no permite el recorrido por medio del scroll.



03. SOLUCIÓN

Se restructura el tamaño de la ventana de visualización del histórico del cheque para que muestre completos los datos del núm. de documento que le corresponden al registro.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de registrar por lo menos un cliente para poder efectuar el proceso de validación.
  3. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  4. En la rutina de Entidad Bancaria (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar una entidad bancaria.
  5. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Debe de ingresar Ingresar un recibo para el cliente previamente registrado, vinculando un cheque (CH).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de efectuar deberá realizar el siguiente proceso:
    1. Identificar el cheque vinculado al recibo.
    2. En el botón menú otras acciones, seleccionar la opción Histórico.
    3. Verificar que ahora el campo de la información del campo Núm. Doc. se muestra la información visualice completa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa información correspondiente al numero número del documento solo podrá visualizarse completa en aquellos cheques consultados posterior a la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.templatedocumentos