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Comunicação sobre as legislações, inovações e novidades do Produto Fiscal Datasul


DESTAQUES       VÍDEOS DO RELEASE       VÍDEOS HOW TO       EXPEDIÇÃO CONTÍNUA

Destaques!

LIBERAÇÃO EMERGENCIAL!

(11/02/2022)

Para a geração do arquivo do EFD ICMS/IPI, Leiaute 016, foi liberado ajustes no Extrator de Dados do EMS - LF0202 referente às situações:

SITUAÇÃO/REQUISITO

  1. O PVA do SPED Fiscal está apresentando erro de validação para o registro C500 campo 31 - IND_DEST: O Campo não pode ser preenchido para entrada. A situação ocorre, pois, o extrator está preenchendo o campo 31 - IND_DEST para as notas fiscais de entrada;
  2. Ao validar o arquivo está apresentando a mensagem de erro para o registro 0200 campo 4 - COD_BARRA: "Não podem ser informados GTINs iguais para fatores de conversão de produtos".

SOLUÇÃO

  1. Alterado o LF0200 para preencher o campo 31 - IND_DEST do registro C500, somente para as notas fiscais de saída;
  2. No registro 0220 buscar GTIN por unidade de medida e item do CD0247, caso não tenha o cadastro deixar o campo 04 - COD_BARRA em branco.

IMPORTANTE!

Recomendamos que a Base Datasul esteja atualizada com os pacotes da última Expedição Contínua do dia 28/01/2022, para as Releases 12.1.34.1, 12.1.33.6 e 12.1.32.12.

Nessa expedição foram liberados outros ajustes e performance do sistema para a geração do SPED Fiscal, leiaute 16.  

DEMAIS INFORMAÇÕES

LIBERAÇÃO ESPECIAL

Liberação especial disponível para download, portal TOTVS, nas releases:

Release 12.1.32
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.32-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060372
ORACLE - Progress 12
12.1.32-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060373
PROGRESS - Progress 11
12.1.32-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060374
PROGRESS - Progress 12
12.1.32-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060375
SQL - Progress 11
12.1.32-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060376
SQL - Progress 12
12.1.32-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060377
Release 12.1.33
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.33-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060378
ORACLE - Progress 12
12.1.33-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060380
PROGRESS - Progress 11
12.1.33-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060381
PROGRESS - Progress 12
12.1.33-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060382
SQL - Progress 11
12.1.33-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060385
SQL - Progress 12
12.1.33-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060386
Release 12.1.34
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.34-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060387
ORACLE - Progress 12
12.1.34-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060388
PROGRESS - Progress 11
12.1.34-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060389
PROGRESS - Progress 12
12.1.34-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060390
SQL - Progress 11
12.1.34-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060392
SQL - Progress 12
12.1.34-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060395

O Calendário Fiscal tem como objetivo realizar tanto o controle de forma simples, quanto as entregas dos compromissos fiscais da empresa.

Compromisso pode ser uma entrega mensal de obrigação acessória ou um simples lembrete que precisa realizar um pagamento ou uma apuração de imposto.

Permite uma visão gerencial para saber se as entregas dos compromissos fiscais da empresa estão em dia, com a emissão de Alertas dos compromissos vencidos e a vencer. Permite ainda o controle e avisos por responsáveis das entregas fiscais.


Destaques Anteriores


Neste vídeo, abordamos 2 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2020.
* Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Altera o SPED Fiscal
* NDE nº 001/2019 - Altera SPED Contribuições

PIF - Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

Demonstração do documento PIF - Plano de Informações Fiscais, para o Bloco K do SPED Fiscal desenvolvido na linha Datasul.

Neste vídeo, abordamos 3 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2019.

* Ato Cotepe ICMS 44/2018 - Altera o SPED Fiscal
* Portaria CAT 42/2018 SP - Cria nova obrigação fiscal para o controle do Ressarcimento do ICMS ST
* NDE nº 001/2018 - Prevê alterações no SPED Contribuições

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Vídeos do Release

Release 12.1.2205

Releases Anteriores



















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Vídeos How To

Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.

DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

How To - ADRC-ST Paraná

O programa html.icmsRefundPR - ADRC-ST – Paraná tem o objetivo de permitir a geração do Arquivo Digital da Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS - ST para o Estado do Paraná, o ADRC-ST.


How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

Primeiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos as parametrizações necessárias, informadas pelos programas OF0301 (Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).


How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualização de Saldo CAT 158).


How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Saída e a Nota de Entrada, executado pelo programa OF0172 (Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT 158).


How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

Último, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o assistente para geração dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operações com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).

How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as parametrizações necessárias para a extração da CPRB, evento R-2060, da EFD-REINF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as informações necessárias para a extração dos documentos fiscais, eventos R-2010, R-2020, e R-2050, do REINF.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Novo programa criado para geração automática de informações de Ajustes de Apuração (registro E111) e Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento à Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná, Nº 98 de 10/2016.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

Novo programa criado para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores à partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Nova pasta e programa criados para manutenção do registro de Informações Adicionais da Apuração do ICMS (Registro E115 - SPED Fiscal)

How To - Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460 e C195

Conforme dispuser a legislação estadual, o código de ajuste informado no registro C197 pode receber mais de uma observação, informada no registro C195 do SPED Fiscal. O vídeo, aborda os desenvolvimentos para parâmetros e extração das informações, para a geração das observações no arquivo digital.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 1

Primeiro, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar as parametrizações iniciais, e a composição do saldo inicial.


How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 2

Segundo, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar a apuração, e a geração do arquivo digital.

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Contemplando a melhorias sugeridas por nossos clientes, reunimos no mesmo desenvolvimento de relatório auxiliar, a geração em planilha das informações de ICMS, e FCP (fundo de combate à pobreza), contidas nos documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Neste vídeo, abordamos o desenvolvimento do programa para geração do relatório auxiliar.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS - Parte 1 - VAREJISTA

Primeiro, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Varejista.


How To - Ressarcimento ICMS ST RS Parte - 2 - NÃO VAREJISTA

Segundo, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Não Varejista.

How To - SCANC

O SCANC, Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, será transmitido mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, relativo às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou Álcool Etílico Anidro Combustível, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto, e, também, se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

Neste Vídeo, abordamos os desenvolvimentos dos cadastros e programa para geração do arquivo digital.

How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017

O Ato Cotepe ICMS 48 de 2017, altera o Ato Cotepe ICMS 09 de 2008, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital.
Com vigor a partir de janeiro de 2018, as alterações estão especificadas no Guia Prático, EFD ICMS/IPI, a partir da versão 2.0.21.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos por este ato, com as alterações dos registros: 1100, C176, D100 e E530/ E531, além de criação de novo leiaute de geração.

How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração

Primeiro, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para as configurações essenciais e a extração dos dados SCP e Sócio Ostensivo.


How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições

Segundo, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do SPED Contribuições por SCP e Sócio Ostensivo.

How To - SPED Contribuições - Ajuste Base de Cálculo

A versão de leiaute 005 do SPED Contribuições, a ser utilizada na escrituração para os fatos geradores a partir de janeiro de 2019, promoveu alterações referente aos ajustes da base cálculo do PIS e COFINS.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos, com as alterações dos registros: M210/M610, M215/M615 e 1050.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 1

Primeiro, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do Bloco B com a apuração do ISS, exclusivo para os contribuintes do Distrito Federal.


How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 2

Segundo, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos referente as alterações ocorridas no Bloco C e no Bloco K.


How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 3

Último, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do GIAF através do Bloco 1, exclusivo para os contribuintes de Pernambuco.






How To - RI0640

Este vídeo apresentará as alterações realizadas no módulo recuperador de impostos para que considere também a data de entrada dos bens que ainda não possuem uma data de início de crédito preenchida, e assim realizar a busca do número de parcelas de crédito conforme parametrização no programa RI0640.

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